E-Ticaret Satıcıları için Muhasebe, Vergi ve Satış Vergisi Uyumluluğu
Shopify mağaza sahipleri ve Amazon FBA satıcılarından çok kanallı markalara ve uluslararası e-ticaret operatörlerine kadar, 50 eyaletin tamamında platforma duyarlı muhasebe, çok eyaletli satış vergisi uyumluluğu ve çevrimiçi işletmelerin gerçekte çalışma şekline göre oluşturulmuş vergi stratejisi sunuyoruz.
Sektör standartlarını belirleyen kurumlar tarafından mükemmellik için tanınır.
Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın
Uzman ekibimizden 15 dakikalık ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurun
Her E-Ticaret Modelinde Odaklanmış Destek
İster kendi web siteniz üzerinden, ister pazar yerleri aracılığıyla veya aynı anda birden fazla kanal üzerinden doğrudan tüketiciye satış yapın, ekibimiz iş modelinize özgü muhasebe, vergi ve uyumluluk taleplerini anlar.
Shopify ve Doğrudan Tüketiciye Satıcılar
Shopify, WooCommerce, BigCommerce ve diğer kendi kendine barındırılan platformlar aracılığıyla satış yapan DTC markaları için satış vergisi nexus yönetimi, gelir mutabakatı, envanter muhasebesi ve çoklu eyalet uyumluluğu – burada kayıtlı satıcı sizsiniz ve satış vergisi sorumluluğu doğrudan size aittir.
Amazon, Walmart ve Marketplace Satıcıları
Amazon, Walmart, Etsy, eBay, TikTok Shop ve diğer üçüncü taraf pazarlarda faaliyet gösteren satıcılar için FBA envanter nexus takibi, pazar yeri kolaylaştırıcı yasa uyumluluğu, uzlaşma mutabakatı ve COGS yönetimi.
Çok Kanallı ve Omnichannel Markalar
Konsolide finansal raporlama, platformlar arası gelir mutabakatı, depolar ve 3PL’ler arasında envanter takibi ve aynı anda kendi web sitelerinde, pazar yerlerinde, toptan ve perakende satış yapan markalar için birleşik satış vergisi uyumluluğu.
Hizmetlerimiz
ABD’de ve küresel çapta çevrimiçi satış yapan e-ticaret işletmelerinin finansal gerçekleri için özel olarak tasarlanmış uçtan uca muhasebe, vergi ve satış vergisi uyumluluk çözümleri.
E-Ticaret Muhasebesi & Defter Tutma
Shopify, Amazon, Stripe ve PayPal mutabakatlarını doğru finansal tablolara dönüştürüyoruz - brüt geliri iadelerden, ücretlerden ve kargodan ayırarak defterlerinizin gerçek kârlılığı yansıtmasını sağlıyoruz.
Satış Vergisi Uyumluluğu ve Nexus Yönetimi
Tam yaşam döngüsü satış vergisi desteği - nexus analizi, eyalet kaydı, iade dosyalama ve tahsilat yükümlülüğünüzün olduğu her eyalette eşik izleme.
E-Ticaret Satıcıları için Vergi Hizmetleri
Envanter aktifleştirme, COGS zamanlaması ve çevrimiçi satıcılara özgü kesintileri kapsayan çok eyaletli gelir vergisi hazırlığı ve yıl boyunca planlama.
Tüzel Kişilik Oluşturma ve İş Yapılandırma
LLC, S-Corp veya C-Corp - işletmenizin ilk günden itibaren vergi verimliliği için yapılandırılması için varlık seçimi, devlet kaydı ve oluşumunda size rehberlik ediyoruz.
Envanter Muhasebesi ve COGS Yönetimi
Tahakkuk bazlı envanter takibi ve tüm satış kanalları, depolar ve yerine getirme konumları genelinde doğru satılan mal maliyeti hesaplamaları.
İK, Bordro ve İşgücü Uyumluluğu
Depo personelinden uzaktan yüklenicilere kadar büyüyen e-ticaret ekipleri için bordro işlemleri, W-2 ve 1099 hazırlama ve çok devletli istihdam uyumluluğu.
Gelişmenize Yardımcı Olmak İçin İş Yapıyoruz
Bir e-ticaret işletmesini yönetmek, birden fazla platformda geliri yönetmek, hareket halindeki envanteri takip etmek, düzinelerce eyalette satış vergisi yükümlülüklerini yerine getirmek ve çevrimiçi ticaretin hızında finansal kararlar almak anlamına gelir. Shopify ödemesi ile brüt gelir arasındaki farkı anlamayan veya Amazon ödeme depozitonuzu gelir olarak gören bir genel muhasebeci size paraya mal olacak ve uyum riski yaratacaktır. E-ticaretten anlayan bir mali müşavire ihtiyacınız var.
Ekibimiz, 50 eyaletin tamamında 25 yılı aşkın uygulamalı CPA deneyimi ve işinizi yönlendiren e-ticaret platformları, yerine getirme modelleri ve vergi kuralları konusunda derin uzmanlığa sahiptir.
Her gün Shopify, Amazon, Walmart, Etsy, TikTok Shop, eBay ve çok kanallı satıcılarla çalışıyoruz. Platform anlaşmalarının nasıl işlediğini, e-ticarette gelirin tanınmasının neden basit olmadığını ve FBA depo konumlarının, ekonomik nexus eşiklerinin ve pazar yeri kolaylaştırıcı yasalarının çoğu muhasebecinin gözden kaçırdığı bir satış vergisi yükümlülükleri ağı oluşturduğunu anlıyoruz.
İster ilk Shopify mağazanızı açıyor olun, ister etkileyici yedi rakamlı gelirler elde etmek için bir Amazon FBA işletmesini ölçeklendiriyor olun, ufkunuzu çok kanallı satış stratejilerine genişletiyor olun veya bir satın alma için titizlikle hazırlanın, Manay CPA olarak kendimizi özel iş hedeflerinizi karşılamak için titizlikle uyarlanmış kapsamlı bir finansal yol haritası oluşturmaya adadık. Tahakkuk bazlı envanter muhasebesi ve ayrıntılı COGS takibinden, çok devletli satış vergisi düzenlemelerine tam uyum sağlamaya ve finansal hedeflerinizle uyumlu stratejik vergi planlaması sağlamaya kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Firmamız, e-ticaret işinizi yolculuğunun her aşamasında destekleyen bütünsel bir yaklaşım sunar – ilk başlangıçtan nihai çıkış planlamasına kadar – günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olmak için gerekli finansal netliğe ve rehberliğe sahip olmanızı sağlar.
Ücretsiz Danışmanlık Alın
Birden fazla eyalette online satış yapmak gerçek vergi yükümlülükleri doğurur. Her yerde uyumlu olduğunuzdan ve yalnızca borcunuzu ödediğinizden emin oluruz.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
ABD’nin dört bir yanındaki e-ticaret satıcıları, çevrimiçi satışın finansal karmaşıklığını ele almak için Manay CPA’ya güveniyor.
25+ Yıllık Tecrübe
Shopify, Amazon ve çok kanallı e-ticaret muhasebesi, satış vergisi ve uyumluluk konularında derin, platform düzeyinde bilgi - 50 eyaletin tamamında.
Proaktif Rehberlik
İşletmenizi her büyüme aşamasında uyumlu ve kârlı tutmak için yıl boyunca satış vergisi izleme, aylık raporlama ve gerçek zamanlı danışmanlık.
Uçtan Uca Destek
Tüzel kişilik oluşturma ve defter tutmadan satış vergisi, COGS yönetimi, bordro ve çıkış planlamasına kadar - tüm yolculuk için tek bir ortak.
E-Ticaret İşletmeleri için Çözümlerimiz
Genel Bakış
E-ticaret, ABD ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir – ve vergi ve uyumluluk açısından en karmaşık sektörlerden biridir. Çok eyaletli satış vergisi yükümlülükleri, platforma özgü gelir tanıma kuralları, envanter aktifleştirme gereklilikleri ve işletmeniz büyüdükçe değişen nexus eşikleri arasında, çevrimiçi satıcılar çoğu genel muhasebecinin üstesinden gelemeyeceği bir mali manzara ile karşı karşıyadır. Banka hesabınıza yatan paralar geliriniz değildir. Envanter satın alımlarınız hemen düşülemez. Ve ister kendi Shopify mağazanız ister Amazon FBA aracılığıyla olsun, eyalet sınırları ötesinde satış yapmak, gerçek yargı bölgelerinde gerçek vergi yükümlülükleri yaratır. Manay CPA’da, her model ve büyüklükteki e-ticaret işletmelerine 25 yıllık pratik deneyim ve 50 eyalet kapsamı sunuyoruz. Yaklaşımımız temel defter tutmanın ötesine geçiyor. Platform bilincine sahip muhasebe, proaktif satış vergisi uyumu ve işinizle birlikte ölçeklenen stratejik vergi planlaması sağlayarak uzun vadeli finansal ortağınız olarak hizmet veriyoruz.
Her e-ticaret işletmesi, nerede satış yaptığınıza, nasıl gönderim yaptığınıza, hangi platformlarda faaliyet gösterdiğinize ve ne kadar hızlı büyüdüğünüze göre şekillenen benzersiz bir uyumluluk profiliyle karşı karşıyadır. Bir Shopify DTC markasının, bir Amazon FBA satıcısından farklı satış vergisi sorumlulukları vardır. Kendi web sitesi, Amazon ve toptan satış yoluyla satış yapan çok kanallı bir operatör, özel finansal altyapı gerektiren konsolide bir raporlama zorluğuna sahiptir. Manay CPA’nın e-ticaret ekibi, operasyonunuzla birlikte ölçeklenen muhasebe, vergi ve satış vergisi uyum hizmetleri sunmak için derin platform bilgisini yapay zeka ile geliştirilmiş iş akışları ve bulut tabanlı muhasebe araçlarıyla birleştirir. Her eyalette uyumlu olmanızı sağlayan, marjlarınızı koruyan ve işletmenizi sürdürülebilir büyüme veya başarılı bir çıkış için konumlandıran net bir finansal yol haritası oluşturmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Manay CPA ile ortaklık kurduğunuzda, bir hizmet sağlayıcıdan daha fazlasını elde edersiniz. Çevrimiçi ticaretin gerçekte nasıl işlediğini anlayan ve başarınıza yatırım yapan güvenilir bir arkadaş edinirsiniz.
Çok Eyaletli Satış Vergisi Nexus Analizi ve Kaydı
Her e-ticaret satıcısının satış vergisi yükümlülüğü vardır – asıl soru nerede ve kaç tane olduğudur. Nexus, fiziksel varlık (depo, ofis, çalışanlar, envanter) veya ekonomik faaliyet (bir eyaletin satış veya işlem eşiğinin aşılması – tipik olarak 100.000 $ satış veya 200 işlem) ile tetiklenebilir. Amazon FBA satıcıları için, ülke genelindeki Amazon sipariş karşılama merkezlerinde depolanan envanter, ürünlerinizin bulunduğu her eyalette fiziksel nexus oluşturur. Shopify satıcıları için, kayıtlı satıcı sizsiniz, yani nexus’unuzun olduğu her eyalette satış vergisini toplamak ve havale etmekten platform değil siz sorumlusunuz. Eksiksiz bir nexus analizi gerçekleştiriyor, tahsilat yükümlülüğünüzün olduğu her eyaleti belirliyor ve kayıtlarınızı baştan sona yönetiyoruz.
Satış Vergisi Tahsilatı, Dosyalama ve Devam Eden Uyumluluk
Kayıt olduktan sonra, her bir yargı alanında doğru oranı tahsil etmeli, doğru programa göre beyanname vermeli ve doğru tutarı havale etmelisiniz. Oranlar sadece eyalete göre değil, ilçe, şehir ve özel vergilendirme bölgesine göre de değişir. Dosyalama sıklıkları, her eyaletteki satış hacminize bağlı olarak aylık ile yıllık arasında değişir. Tahsilat ayarlarınızı yapılandırıyor, beyanname hazırlama ve dosyalamayı yönetiyor, eşik değişikliklerini izliyor ve muafiyet sertifikası takibini gerçekleştiriyoruz – böylece siz satışa odaklanırken satış vergisi uyumluluğunuz otomatik pilotta çalışıyor.
Pazar Yeri Kolaylaştırıcısı Kanun Uyumluluğu
2019’dan bu yana çoğu eyalet Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi pazar yeri kolaylaştırıcılarının platformları üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisi toplamasını ve havale etmesini zorunlu kılıyor. Bu, pazar yerinin bu siparişler üzerindeki satış vergisini ele aldığı anlamına gelir – ancak kendi web siteniz üzerinden yapılan satışlarda değil ve her eyalette veya her işlem türünde olması gerekmez. Kurallar eyalete göre değişir ve sürekli gelişmektedir. Pazaryerinizi ve her kanaldaki doğrudan satışlarınızı izliyor, kolaylaştırıcı yasalarının nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve sizin sorumluluğunuzda olan dosyalama yükümlülüklerini yönetiyoruz – böylece pazaryerinin topladığı ile hala borçlu olduğunuz arasındaki boşluğa asla yakalanmazsınız.
Shopify Satıcıları: Satış Vergisi Yapılandırması ve Uyumluluğu
Shopify satıcısı olarak, her işlem için kayıtlı satıcı sizsiniz – bu da tüm satış vergisi sorumluluğunun size ait olduğu anlamına gelir. Pazar yeri satıcılarının aksine, sizin adınıza tahsilat yapan bir kolaylaştırıcı yoktur. Nexus’unuzun olduğu her eyalette kaydolmanız, Shopify’ın vergi ayarlarını ödeme sırasında doğru oranı tahsil edecek şekilde yapılandırmanız ve kayıtlı her yargı alanında zamanında beyanname vermeniz gerekir. Nexus belirleme, eyalet kaydı, Shopify vergi yapılandırması incelemesi, iade hazırlama ve dosyalama ve satışlarınız yeni eyaletlerde arttıkça devam eden eşik izleme gibi tüm yaşam döngüsünü ele alıyoruz.
Amazon FBA Satıcıları: Envanter Nexus & Uyumluluk
Amazon’un FBA programı benzersiz ve agresif bir nexus ayak izi yaratır. Amazon’a envanter gönderdiğinizde, ürünlerinizi birden fazla eyaletteki sipariş karşılama merkezlerine dağıtır – ve bu eyaletlerin çoğunda, envanterinizin varlığı fiziksel nexus yaratarak satış vergisi tahsilatı ve dosyalama yükümlülüğünü tetikler. Pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları, Amazon’un FBA siparişlerini tahsil ettiği anlamına gelse bile, bu eyaletlerde gelir vergisi nexus’unuz, yıllık rapor dosyalama gereksinimleriniz ve pazar yeri dışı satışlarda satış vergisi yükümlülükleriniz olabilir. Envanterinizin nerede olduğunu takip ediyor, tüm nexus maruziyetinizi belirliyor ve bundan kaynaklanan her kayıt ve dosyalamayı yönetiyoruz.
Envanter Muhasebesi ve Satılan Malın Maliyeti (COGS)
IRS, ticari mal satın alan, üreten veya satan e-ticaret işletmelerinin envanter kayıtlarını tahakkuk esasına göre tutmasını gerektirir. Envanter harcamalarınız satın alındığında gider olarak düşülemez – yalnızca ürün gerçekten satıldığında satılan malların maliyetinin bir parçası haline gelir. Bunu yanlış yapmak kesintilerinizi abartır, vergiye tabi gelirinizi düşük gösterir ve sizi bir denetimde riske sokar. Uygun envanter muhasebesi uyguluyor, indi-bindi maliyetlerini (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri, navlun) takip ediyor ve her satış kanalı ve depoda COGS’yi doğru bir şekilde hesaplıyoruz.
İşletme Vergisi Hazırlama ve Stratejik Vergi Planlaması
Her büyüklük ve yapıdaki e-ticaret işletmeleri için kapsamlı federal ve çok eyaletli gelir vergisi hazırlığı. Vergi yükümlülüğünüzü yasal ve sürdürülebilir bir şekilde en aza indirmek için tüzel kişilik yapısı optimizasyonu, sahip tazminat planlaması, Bölüm 199A kesintileri, emeklilik katkıları ve sermaye harcaması zamanlaması dahil olmak üzere yıl boyunca vergi stratejileri uygularken, tüzel kişilik düzeyinde beyannameler, K-1 raporlaması ve eyalete özgü yükümlülükleri ele alıyoruz.
Tüzel Kişilik Oluşturma ve İş Yapılandırma
Doğru tüzel kişilik türünü (LLC, S-Corp, C-Corp veya şahıs şirketi) seçmenin e-ticaret satıcıları için kalıcı vergi ve sorumluluk etkileri vardır. Serbest meslek vergisini azaltmak için S-Corp statüsünü seçmeli misiniz? Kendi eyaletinizde mi yoksa gelir vergisi olmayan bir eyalette mi kurulmalısınız? İşletmenizin ilk günden itibaren çıkarlarınızı koruyacak ve vergi pozisyonunuzu optimize edecek şekilde yapılandırılması için tüzel kişilik seçimi, devlet kaydı, işletme sözleşmeleri ve kuruluş sonrası uyumluluk konularında size rehberlik ediyoruz.
Çok Kanallı Finansal Raporlama ve Karlılık Analizi
Shopify, Amazon, Walmart, Etsy ve toptan satış kanallarında satış yapmak karmaşık bir finansal tablo oluşturur. Her platformun farklı ücret yapıları, ödeme zaman çizelgeleri ve raporlama biçimleri vardır. Kanal düzeyinde kârlılık analizi, ürün düzeyinde marj takibi ve paranızın tam olarak nerede kazanıldığını ve nerede kaybedildiğini gösteren KPI panoları ile tüm kanallardaki finansal verilerinizi tek ve net bir görünümde birleştiriyoruz.
Uluslararası E-Ticaret ve Sınır Ötesi Vergi Uyumluluğu
Denizaşırı ülkelerden ABD’ye satış yapmak – veya ürünleri uluslararası olarak tedarik edip yurt içinde satmak – sınır ötesi vergi, gümrük ve raporlama yükümlülükleri doğurur. ABD tüzel kişiliğine sahip uluslararası satıcılar için federal ve eyalet vergi uyumluluğunu, FBAR ve FATCA raporlamasını ve transfer fiyatlandırması hususlarını yönetiyoruz. Malları ithal eden ABD merkezli satıcılar için, indi-bindi maliyet hesaplamaları, gümrük vergisi sınıflandırması ve uluslararası navlun ve gümrük giderlerinin vergi muamelesi konularında tavsiyelerde bulunuyoruz.
Çıkış Planlama, M&A & Marka Satın Alma Danışmanlığı
E-ticaret markaları, ister toplayıcılar, ister özel sermaye veya stratejik alıcılar aracılığıyla olsun, giderek daha cazip satın alma hedefleri haline geliyor. Bugün attığınız finansal temel, çıkışta değerlemenizi ve vergi sonucunuzu doğrudan belirler. GAAP uyumlu mali tablo hazırlama, satıcının isteğe bağlı kazanç analizi, vergi yapılandırması ve işlem danışmanlığı sağlayarak, fırsat geldiğinde değeri en üst düzeye çıkarmanıza ve vergi yükümlülüğünü en aza indirmenize yardımcı oluyoruz.
Bültenimize Katılın
Konaklama vergisi güncellemeleri, bahşiş uyumluluğu değişiklikleri, mevsimsel planlama bilgileri ve doğrudan gelen kutunuza gönderilen finansal strateji ipuçları ile haberdar olun.
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Shopify'da satış yapıyorum. Satış vergisini toplamaktan ben mi sorumluyum yoksa Shopify mı bunu hallediyor?
Sorumluluk size aittir. Amazon veya Etsy gibi pazar yeri platformlarının aksine Shopify, satış vergisini sizin adınıza toplamaz veya havale etmez. Shopify satıcısı olarak, kayıtlı satıcı sizsiniz; bu da nexus’unuzun olduğu her eyalette kaydolmanız, mağazanızı ödeme sırasında doğru oranı tahsil edecek şekilde yapılandırmanız ve kayıtlı her yargı alanında zamanında beyanname vermeniz gerektiği anlamına gelir. Shopify vergi hesaplama araçları sağlar, ancak kayıt, tahsilat ve havale ile ilgili yasal yükümlülük tamamen size aittir. Güvenle satış yapabilmeniz için nexus analizi ve eyalet kaydından Shopify yapılandırma incelemesi ve sürekli iade dosyalamaya kadar tüm yaşam döngüsünü ele alıyoruz.
Amazon FBA, envanterimin depolandığı eyaletlerde satış vergisi nexus'u yaratır mı?
Evet. Amazon tarafından Yerine Getirmeyi kullandığınızda, envanteriniz birden fazla eyaletteki yerine getirme merkezlerine dağıtılır. Bu eyaletlerin çoğunda, envanterinizin fiziksel varlığı nexus yaratır – satış vergisi toplama ve dosyalama yükümlülüklerini tetikler. Pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları, Amazon’un çoğu eyalette FBA siparişleri için satış vergisi topladığı anlamına gelse de, bu eyaletlerde doğrudan tüketiciye yapılan satışlarda gelir vergisi nexus’unuz, yıllık rapor dosyalama gereksinimleriniz ve satış vergisi yükümlülükleriniz olabilir. Envanter dağıtımınızı takip ediyor, tam nexus ayak izinizi belirliyor ve bundan kaynaklanan her kaydı ve dosyalamayı yönetiyoruz.
Pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları ile kendi satış vergisi yükümlülüklerim arasındaki fark nedir?
Pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi platformların kendi platformları üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini toplamasını ve havale etmesini gerektirir – yani bu pazar yeri siparişleri için tahsilatı platform yapar. Ancak bu yasalar kendi web siteniz (Shopify, WooCommerce vb.) üzerinden yapılan satışları kapsamamaktadır ve kurallar eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Bazı eyaletler, vergiyi pazar yeri tahsil etmiş olsa bile yine de beyanname vermenizi gerektirir. Diğerlerinin belirli eşikleri ve istisnaları vardır. Tüm kanallardaki satışlarınızı izliyor, kolaylaştırıcı yasalarının nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve size kalan yükümlülükleri yönetiyoruz.
Muhasebecim Shopify/Amazon depozitolarımı gelir olarak kaydediyor. Bu doğru mu?
Hayır – ve bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza gelen para yatırma işlemleri net ödemelerdir – para iadeleri, ters ibrazlar, platform ücretleri, kargo masrafları ve promosyon indirimleri zaten düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı bozar. Her platform ödemesini bileşenlerine ayırarak defterlerinizin gerçek brüt geliri, gerçek ücretleri ve gerçek net geliri yansıtmasını sağlıyoruz.
Satın aldığımda envanter harcamalarım vergiden düşülebilir mi?
IRS, ticari mal alıp satan e-ticaret işletmelerinin envanteri tahakkuk esasına göre takip etmesini gerektirir. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında işletme gideri olarak düşülemez – yalnızca ürün bir müşteriye gerçekten satıldığında satılan malların maliyetinin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını anlık giderler olarak ele almak, kesintilerinizi abartır ve önemli bir denetim riski oluşturur. Uygun tahakkuk bazlı envanter muhasebesi uyguluyor, indi-bindi maliyetlerini (ürün maliyeti, navlun, vergiler) takip ediyor ve COGS’yi her kanalda ve yerine getirme konumunda doğru bir şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
- Bir E-Ticaret SMMM'si ile görüşün