Vergi Teşvikleri
En Uygun Teşvikleri Buluyoruz
Federal hükümetin ve eyaletlerin sunduğu vergi teşvik programları, şartları karşılayan şirketlere çok ciddi mali destekler sağlar. Fakat bu fırsatlardan yararlanabilmek için doğru teşviklerin bulunması, yasalara uygun yapılandırılması ve hatasız şekilde beyan edilmesi şarttır. Manay CPA, faaliyet gösterdiğiniz sektörü ve şirketinizin konumunu analiz ederek yararlanabileceğiniz tüm vergi teşviklerini tek tek ortaya çıkarır.
- 50 eyaletin tamamında Federal ve Eyalet Vergi Teşvik Programları
- Sektörel ve Coğrafi Konuma Dayalı Özel Teşvik Analizleri
- CPA Lisanslı Hizmet
Sertifikalı ve Kalite Garantili
Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın
En hızlı büyüyen şirketler Manay CPA’i tercih ediyor.
Sizin İçin En Avantajlı Vergi Teşviklerini Yakalıyoruz
Vergi teşviklerinden yararlanma sürecini, yıl sonunda beyanname hazırlarken şansa bırakmıyor; süreci en baştan proaktif olarak yönetiyoruz. En yüksek kazancı sağlayan teşvik programları; önceden planlama, doğru şirket yapılandırması ve harcamalar yapılırken eş zamanlı olarak resmi evrak biriktirilmesini zorunlu kılar. İş bittikten sonra geçmişe dönük belge toplamak yasal olarak imkansızdır.
Her Geçerli Teşvikin Belirlenmesi
Federal hükümet ve eyalet yönetimleri; ekonomik büyüme, istihdam yaratılması, inovasyon ve toplumsal kalkınma açısından faydalı gördükleri belirli ekonomik faaliyetleri teşvik etmek amacıyla vergi programları uygular. Bu teşvikler; nitelikli fırsat bölgelerine yapılan yatırımları, hedef gruptaki bireylerin istihdam edilmesini, temiz enerji projelerini, belirli sektörlerdeki AR-GE çalışmalarını, serbest bölgelerde istihdam yaratılmasını ve tarihi mülklerin korunmasını destekler. Söz konusu programlar, hak kazanan işletmeler için önemli miktarda vergi tasarrufu sağlasa da bunlara ilişkin kurallar son derece tekniktir ve dikkatli bir analiz gerektirir.
Manay CPA olarak, ticari müşterilerimizin tamamı için çok yönlü bir teşvik analizi yapıyoruz. Hakkınız olan tüm federal ve yerel programları bulmak için sektörünüzü, şirket konumunuzu, işe alımlarınızı, sermaye yatırımlarınızı ve AR-GE projelerinizi inceliyoruz. Teşvik şartlarını kaybetmemeniz için yapılması gerekenleri size bildiriyor, gerekli tüm hesaplama ve formları hazırlıyoruz. En önemlisi, IRS veya eyalet vergi daireleri bir denetim başlattığında, aldığınız teşvikleri yasal belgelerle sonuna kadar savunuyoruz.
Özellikle eyaletlerin sunduğu yerel kalkınma teşvikleri çok yüksek kazançlar sağlasa da şirketler tarafından genelde gözden kaçırılır. Özel bölge avantajları, yeni istihdam destekleri, yeni pazar vergi kredileri (NMTC), düşük gelirli konut yatırımı kredileri (LIHTC) ve hatta film/medya yapım destekleri eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir. Manay CPA, şirketinizin kurulu olduğu eyaletteki tüm yerel fırsatları ortaya çıkarır ve resmi başvuru süreçlerini sizin adınıza eksiksiz yönetir.
Vergi Teşvikleri Neden Kaçırılıyor
Kriterlere uyan birçok şirketin vergi teşviklerinden yararlanamamasının sebebi, bu programların gizli saklı olması değildir. Asıl neden; teşviklerin önceden planlama yapmayı, şirketi buna göre yapılandırmayı ve harcamalar yapılırken eş zamanlı olarak resmi evrak biriktirmeyi zorunlu kılmasıdır. Bu da ancak düzenli bir vergi planlamasıyla mümkündür. Bir teşvik fırsatını ancak yıl sonunda beyanname hazırlarken fark ediyorsanız, o teşvikten en yüksek kazancı sağlayacak yapısal adımları ya da yasal belge toplama süresini muhtemelen çoktan kaçırmışsınızdır. Manay CPA, teşvik takibini yıl boyu süren vergi planlama sürecinizin bir parçası haline getirir. Böylece fırsat kaçtıktan sonra pişman olmak yerine, mevcut tüm programları erkenden yakalar ve şirketinizde doğru zamanda devreye alırız.
Her Teşvik Zamanında Tespit Edilir
Manay CPA; federal bölge kalkınma yatırımlarından eyaletlerin sunduğu yeni istihdam desteklerine ve sektörel AR-GE muafiyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışır. İşletmenizin yararlanabileceği tüm vergi avantajlarını bulmak için proaktif ve detaylı bir teşvik analizi yaparız. Hangi federal veya yerel programların şirketinize uygun olduğunu belirlemek için faaliyet gösterdiğiniz sektörü, iş hacminizi, şirketinizin coğrafi konumunu, işe alım süreçlerinizi ve yaptığınız sermaye yatırımlarını inceleriz.
Yaptığımız bu kontrol, sadece herkes tarafından bilinen popüler vergi kredileriyle sınırlı kalmaz. Şirket yapınızı, operasyon merkezlerinizi, yatırım modellerinizi ve derinlemesine bir analiz olmadan fark edilmesi imkansız olan özel teşvik kurallarına uyabilecek tüm faaliyetlerinizi mercek altına alırız. Bu bütünsel yaklaşım sayesinde; başvuru süreleri kaçmadan, yasal şartlar atlanmadan ve en önemlisi hakkınız olan değerli vergi paraları devlette bırakılmadan tüm fırsatları zamanında devreye alıyoruz.
Beyannamenizi Doğru Şekilde Tamamlayın
ABD vergi sistemi, basit bir W-2 formu ve standart indirimden çok daha karmaşıktır. Serbest meslek kazançları, kira gelirleri, sermaye kazançları ve yurt dışı varlıkların her biri kendine has bildirim kurallarına tabidir. Tek bir gözden kaçırma veya hatalı sınıflandırma, size ya fazla ödenen vergi ya da sonradan kesilecek cezalar olarak doğrudan nakit kaybına mal olur.
ABD pazarında 20 yılı aşkın deneyim
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
7.000'den fazla müşteri ve 1 milyar doların üzerinde toplam finansal işlem yönetimi
Herhangi bir ödemenin durumunu her yerde ve her zaman kolayca görüntüleyin, Monoline'a bağlanın, mutabakat otomatiktir.
CPA lisanslı ve deneyimli ekip
Monoline, kart ücreti olmadan doğrudan banka ödemelerini tahsil eder, böylece yönetici zamanı boşa harcanmaz.
4 dilde sunulan hizmetler
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
İmalat, start-up, perakende, e-ticaret ve teknoloji dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermek
Herhangi bir ödemenin durumunu her yerde ve her zaman kolayca görüntüleyin, Monoline'a bağlanın, mutabakat otomatiktir.
50 Eyalete Hizmet Veriyoruz
Monoline, kart ücreti olmadan doğrudan banka ödemelerini tahsil eder, böylece yönetici zamanı boşa harcanmaz.
Müşteri başarısı ve memnuniyeti en önemli önceliklerimizdir
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
4 kıtada 80'den fazla çalışan
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
Güvenli bulut teknolojileri
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
Müşteri grupları ile sorunsuz iletişim
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
İçindekiler
Nitelikli Bölge Yatırımları Değer Artış Kazancı Vergisini Erteler ve Azaltır
Nitelikli Fırsat Bölgesi (Opportunity Zone) yatırımları, mükelleflerin herhangi bir varlık satışından elde ettikleri kazançları ertelemesini sağlar. Bunun için kazancın 180 gün içinde Nitelikli Fırsat Fonuna (QOF) yatırılması gerekir.
En az on yıl boyunca bu fonda tutulan kazançlar, bu süreçte oluşan değer artışı vergisinden tamamen muaf tutulur. Bu program, mevcut en güçlü vergi planlama araçlarından biridir. Orijinal kazancın ertelenmesi ile fondaki değer artışının kalıcı muafiyetini birleştirir. Manay CPA, bu yatırımların yapılandırılmasında danışmanlık verir ve yıllık raporlamaları yönetir.
Enerji Teşvikleri, Uygun Temiz Enerji Yatırımlarına Büyük Krediler Sağlıyor
Enflasyonu Düşürme Yasası, federal enerji vergi kredilerinin kapsamını ve değerini ciddi oranda artırdı. Buna güneş ve rüzgar kurulumları için Yatırım Vergi Kredisi, uygun enerji üretimi için Üretim Vergi Kredisi, enerji verimliliği sağlayan ticari binalar için Bölüm 179D indirimi ile elektrikli araç ve şarj altyapısı kredileri dahildir.
Bu kredilerin çoğu artık devredilebiliyor; böylece krediyi mevcut yılda kullanamayan işletmeler nakit nakit paraya çevirmek için bir üçüncü tarafa satabiliyor.
Manay CPA, yatırım faaliyetleriniz için geçerli her enerji kredisini belirler, alınabilecek en yüksek krediyi hesaplar ve kredinin bu yılki vergi yükümlülüğünüzü aşması durumunda devir seçenekleri sunar.
Eyalet Ekonomik Kalkınma Kredileri, İstihdam Yaratmayı ve Sermaye Yatırımını Ödüllendiriyor
Çoğu eyalet; işletmeleri istihdam yaratma, sermaye yatırımı yapma, belirlenen kalkınma bölgelerinde yer alma veya hedef sektörlerdeki uygun faaliyetlerde bulunma gibi nedenlerle ödüllendiren ekonomik kalkınma kredisi programları yürütmektedir.
Bu krediler sadece büyük şirketlere değil, genellikle her ölçekteki işletmeye açıktır. Ayrıca işletmenin zaten yapacağı faaliyetler için eyalet gelir vergisi yükümlülüğünde büyük indirimler sağlar. Manay CPA; konumunuza, işe alım faaliyetlerinize ve sermaye yatırımı profilinize göre işletmeniz için geçerli her eyalet kredisini belirler; uygun bir kredinin bulunduğu her eyalette başvuru ve talep sürecini yönetir.
Sıkça Sorulan Sorular
Nitelikli Fırsat Bölgesi (Qualified Opportunity Zone) nedir ve yatırım teşviki nasıl işler?
Nitelikli Fırsat Bölgesi (QOZ), Nitelikli Fırsat Fonu (QOF) aracılığıyla yapılan yatırımların federal sermaye kazancı vergi teşviklerinden yararlandığı, belirlenmiş düşük gelirli bölgelerdir. Tetikleyici satıştan sonraki 180 gün içinde uygun sermaye kazançlarını bir QOF’a yatıran mükellefler, orijinal kazancın vergisini QOF yatırımının satış tarihine veya en geç 31 Aralık 2026’ya kadar erteleyebilir. QOF içinde en az on yıllık elde tutma süresi boyunca oluşan kazançlar ise federal gelir vergisinden kalıcı olarak muaf tutulur.
Manay CPA; QOF yatırım yapılandırması, uygunluk şartları ve elde tutma süresi boyunca geçerli olan yıllık raporlama yükümlülükleri konusunda danışmanlık sağlar.
Mevcut mevzuata göre şu anda şirketlere sunulan enerji vergi kredileri nelerdir?
Enflasyonu Düşürme Yasası, 2023’ten itibaren federal enerji vergi kredilerini önemli ölçüde genişletti. Mevcut krediler arasında; uygun güneş, rüzgâr, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kurulumları için Yatırım Vergi Kredisi ile uygun yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji için Üretim Vergi Kredisi yer alıyor. Ayrıca uygun ticari binalardaki enerji verimliliği artışları için Bölüm 179D indirimi, elektrikli araç alımları ve şarj altyapısı kurulumu için krediler de mevcuttur. Bu kredilerin birçoğu artık ilişkisiz taraflara devredilebilir veya IRS tarafından vergiden muaf kurumlara doğrudan ödenebilir. Manay CPA, özel yatırımlarınız için mevcut her enerji kredisini belirler; gerekli tüm sertifika ve belgelendirme süreçlerini yönetir.
Küçük ve orta ölçekli şirketler için genellikle hangi eyalet vergi teşvikleri mevcuttur?
Yaygın eyalet vergi teşvikleri arasında; belirli bir temel seviyenin üzerinde uygun tam zamanlı iş pozisyonu ekleyen işletmeler için istihdam yaratma vergi kredileri yer alır. Ayrıca imalat, teknoloji veya hedef sektörlerdeki uygun sermaye harcamaları için yatırım vergi kredileri ile belirlenmiş kalkınma bölgelerinde bulunan işletmeler için serbest bölge kredileri mevcuttur. Bunlara ek olarak, uygun düşük gelirli topluluk işletmelerine yapılan yatırımlar için yeni pazar vergi kredileri ve film yapımı, tarım, tarihi koruma gibi belirli faaliyetlere yönelik sektörel krediler de bulunur. Her kredinin mevcudiyeti ve değeri eyalete göre ciddi değişiklik gösterir. Manay CPA; sektörünüze, konumunuza ve faaliyet profilinize göre işletmeniz için geçerli her eyalet teşvikini belirler.
Manay CPA, şirketimin hangi teşviklere uygun olduğunu nasıl belirliyor?
Yıllık vergi planlaması çalışmamızın bir parçası olarak yapılandırılmış bir teşvik analizi yürütüyoruz. Bu süreçte işletmenizin sektör sınıflandırmasını, coğrafi konumunu, yıl içindeki işe alım faaliyetlerini, sermaye harcamaları ile yatırımlarını, AR-GE faaliyetlerini ve enerjiyle ilgili yatırımlarını mevcut tüm federal ve eyalet teşvik programlarına göre inceliyoruz. Ayrıca son yasalarla oluşturulan yeni programları da takip ediyor; mevcut faaliyetleriniz ile planlarınıza göre işletmenizin uygun göründüğü yeni bir teşvik çıktığında proaktif olarak size bilgi veriyoruz.
Bir vergi incelemesi sırasında teşvik talebini desteklemek için hangi belgeler gereklidir?
Dokümantasyon gereksinimleri her teşvik programının kendi özelinde belirlenir. Örneğin AR-GE kredisi, hak kazanan faaliyet ve harcamaların eş zamanlı olarak kaydedilmiş olmasını zorunlu kılar. İş Fırsatı Kredileri, işe alım öncesinde eyalet istihdam dairesinden temin edilmiş onay sertifikalarına dayanır. Fırsat Bölgesi yatırımlarında ise kaynak kazancın, yeniden yatırım işleminin ve QOF’un elde tutma süresince yatırım kriterlerine uygunluğunun belgelenmesi şarttır. Enerji kredileri ise yetkili montaj firmaları, mühendisler veya yasal mevzuatta işaret edilen diğer taraflarca düzenlenen sertifikaları gerektirmektedir. Manay CPA, yararlanılan her teşvik için daha ilk talep aşamasında dokümantasyon süreçlerini yapılandırır; böylece olası bir denetim için gerekli tüm destekleyici kayıtların eksiksiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
Başka sorunuz var mı?
Ücretsiz Danışmanlık Alın
İşlemlerinizin her adımını kolaylaştıran çözümlerimiz ve size destek vermekten memnuniyet duyan uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.