E-Ticaret Satıcıları için Muhasebe, Kurumlar Vergisi ve Satış Vergisi
Shopify mağaza sahipleri ve Amazon FBA satıcılarından çok kanallı markalara ve uluslararası e-ticaret işletmecilerine kadar; tüm 50 eyalette online işletmelerin gerçek işleyiş biçimine uygun, platform farkındalığına sahip muhasebe, çoklu eyalet satış vergisi (Sales Tax) uyumluluğu ve vergi stratejisi hizmetleri sunuyoruz.
Sektör standartlarını belirleyen kuruluşlarca mükemmeliyetimiz tescillenmiştir.
Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın
Uzman ekibimizden 15 dakikalık ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurun
Her E-Ticaret Modeline Özel Odaklanmış Destek
İster kendi web siteniz üzerinden doğrudan tüketiciye satış yapıyor olun, ister pazar yerleri veya aynı anda birden fazla kanal üzerinden satış gerçekleştiriyor olun; ekibimiz, iş modelinize özgü muhasebe, vergi ve mevzuata uyum gerekliliklerini çok iyi anlar.
Shopify ve Doğrudan Tüketiciye Satanlar
Shopify, WooCommerce, BigCommerce ve diğer kendi barındırdığınız platformlar üzerinden satış yapan DTC markaları için satış vergisi bağlantı (nexus) yönetimi, gelir mutabakatı, envanter muhasebesi ve çok eyaletli uyum süreçleri; burada kayıtlı satıcı siz olduğunuz için satış vergisi sorumluluğu doğrudan size aittir.
Amazon, Walmart ve Marketplace Satıcıları
Amazon, Walmart, Etsy, eBay, TikTok Shop ve diğer üçüncü taraf pazaryerlerinde faaliyet gösteren satıcılar için FBA envanter bağlantı takibi, pazaryeri kolaylaştırıcı yasa uyumu, ödeme mutabakatı ve satılan malın maliyeti (COGS) yönetimi.
Çok Kanallı ve Omnichannel Markalar
Kendi web siteleri, pazaryerleri, toptan satış ve perakende kanalları üzerinden eş zamanlı satış yapan markalar için konsolide finansal raporlama, platformlar arası gelir mutabakatı, depolar ve 3PL (üçüncü taraf lojistik) genelinde envanter takibi ile birleşik satış vergisi uyumu.
Hizmetlerimiz
ABD’de ve küresel çapta çevrimiçi satış yapan e-ticaret işletmelerinin finansal gerçekleri için özel olarak tasarlanmış uçtan uca muhasebe, kurumlar vergisi ve satış vergisi çözümleri.
E-Ticaret Muhasebesi & Defter Tutma
Shopify, Amazon, Stripe ve PayPal mutabakatlarını doğru finansal verilere dönüştürerek; brüt geliri iadelerden, kesintilerden ve kargo ücretlerinden ayırıyoruz; böylece muhasebe kayıtlarınız gerçek kârlılığınızı yansıtır
Satış Vergisi Uyumluluğu ve Nexus Yönetimi
Satış vergisi süreçlerinizde uçtan uca destek — vergi toplama zorunluluğunuz olan tüm eyaletlerde bağlantı (nexus) analizi, resmi kayıtlar, beyanname süreçleri ve satış eşiği takibi
E-Ticaret Satıcıları için Vergi Hizmetleri
Çok eyaletli gelir vergisi hazırlığı ve yıl boyu süren planlama — envanter aktifleştirme, satılan mallar maliyeti (COGS) zamanlaması ve çevrimiçi satıcılara özgü indirimler kapsamındadır
Tüzel Kişilik Oluşturma ve İş Yapılandırma
LLC, S-Corp veya C-Corp — işletmenizin ilk günden itibaren vergi açısından verimli bir şekilde yapılandırılması için kuruluş türü seçimi, eyalet kaydı ve şirket kurulumu süreçlerinde size rehberlik ediyoruz.
Envanter Kaydı ve Satılan Mallar Maliyeti (COGS)
Tüm satış kanalları, depolar ve sipariş karşılama noktalarında tahakkuk esasına dayalı envanter takibi ve satılan malın maliyetinin hatasız hesaplanmasını sağlıyoruz.
İK, Bordro ve İşgücü Uyumluluğu
Bordro işlemleri, W-2 ve 1099 hazırlığı ve büyüyen e-ticaret ekipleri için çok eyaletli istihdam uyumluluğu — depo personelinden uzaktan çalışan sözleşmelilere kadar İK hizmeti sağlıyoruz.
Gelişmenize Yardımcı Olmak İçin Buradayız
E-ticaret işletmesi yürütmek; birden fazla platformdaki geliri yönetmeyi, hareket halindeki envanteri takip etmeyi, düzinelerce eyaletteki satış vergisi yükümlülüklerini yönetmeyi ve çevrimiçi ticaretin hızıyla finansal kararlar almayı gerektirir. Shopify ödemesi ile brüt gelir arasındaki farkı anlamayan ya da Amazon ödeme dekontunu doğrudan gelir olarak kaydeden genel bir muhasebeci, size para kaybettirecek ve uyumluluk riski yaratacaktır. E-ticaret sektöründe uzman bir yeminli mali müşavire (CPA) ihtiyacınız var.
Ekibimiz, 50 eyaletin tamamında 25 yılı aşkın uygulamalı CPA deneyimiyle; işinizi yönlendiren e-ticaret platformları, lojistik modelleri ve vergi kuralları konusunda derin bir uzmanlığa sahiptir.
Her gün Shopify, Amazon, Walmart, Etsy, TikTok Shop, eBay ve çok kanallı satıcılarla çalışıyoruz. Platform ödemelerinin nasıl işlediğini, e-ticarette gelir tanımanın neden basit olmadığını ve FBA depo konumlarının, ekonomik bağlantı (nexus) eşiklerinin ve pazaryeri kolaylaştırıcı yasalarının, çoğu muhasebecinin gözden kaçırdığı karmaşık bir satış vergisi yükümlülükleri ağı oluşturduğunu çok iyi biliyoruz.
İster ilk Shopify mağazanızı kuruyor olun, ister Amazon FBA işinizi yedi haneli cirolara ulaştırmak için ölçeklendiriyor, ister çok kanallı satış stratejileriyle ufkunuzu genişletiyor veya titizlikle bir satın alma sürecine hazırlanıyor olun; Manay CPA olarak, özel iş hedeflerinize titizlikle uyarlanmış kapsamlı bir finansal yol haritası oluşturmaya kararlıyız. Tahakkuk esaslı envanter muhasebesi ve detaylı COGS takibinden, çok eyaletli satış vergisi düzenlemelerine tam uyum sağlamaya ve finansal hedeflerinizle uyumlu stratejik vergi planlaması sağlamaya kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Firmamız, e-ticaret işletmenizi yolculuğunun her aşamasında — ilk başlangıçtan nihai çıkış planlamasına kadar — destekleyen bütünsel bir yaklaşım sunarak, günümüzün rekabetçi ortamında gelişmeniz için gereken finansal netliği ve rehberliği almanızı sağlar.
Ücretsiz Danışmanlık Alın
Eyaletler arası online satış, ciddi vergi sorumluluklarını beraberinde getirir. Tüm bölgelerde mevzuata uygun hareket etmenizi ve yalnızca gereken miktarda vergi ödemenizi temin ediyoruz.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Amerika genelindeki e-ticaret satıcıları, çevrimiçi satışın getirdiği finansal karmaşıklığı yönetmesi için Manay CPA’e güveniyor.
25+ Yıllık Tecrübe
Shopify, Amazon ve çok kanallı e-ticaret muhasebesi, satış vergisi ve 50 eyaletin tamamında uyumluluk konularında derin, platform seviyesinde bilgi birikimi.
Proaktif Rehberlik
İşletmenizin her büyüme evresinde uyumlu ve kârlı kalmasını sağlamak için yıl boyu süren satış vergisi takibi, aylık raporlama ve gerçek zamanlı danışmanlık.
Uçtan Uca Destek
Şirket kurulumu ve defter tutmadan satış vergisine, COGS yönetiminden bordro ve çıkış planlamasına kadar tüm yolculukta tek bir iş ortağı.
E-Ticaret İşletmeleri için Çözümlerimiz
Genel Bakış
1. Alternatif: Profesyonel ve Kurumsal Odaklı Çeviri
E-ticaret, ABD ekonomisinin en hızlı büyüyen ve vergi/uyumluluk açısından en karmaşık sektörlerinden biridir. Çok eyaletli satış vergisi yükümlülükleri, platforma özel gelir tanıma kuralları, envanter aktifleştirme zorunlulukları ve işiniz büyüdükçe değişen bağlantı (nexus) eşikleri arasında, çevrimiçi satıcılar çoğu genel muhasebecinin başa çıkamayacağı bir finansal tabloyla karşı karşıyadır. Banka hesabınıza yatan mevduatlar sizin geliriniz değildir. Envanter alımlarınız hemen vergiden düşülemez. Eyalet sınırları ötesine satış yapmak — ister kendi Shopify mağazanız üzerinden ister Amazon FBA yoluyla olsun — gerçek yargı bölgelerinde gerçek vergi yükümlülükleri yaratır. Manay CPA olarak, her model ve büyüklükteki e-ticaret işletmesine 25 yıllık pratik deneyimimizi ve 50 eyaleti kapsayan hizmetimizi sunuyoruz. Yaklaşımımız temel muhasebe işlemlerinin ötesine geçer. Uzun vadeli finansal ortağınız olarak; platform uyumlu muhasebe, proaktif satış vergisi uyumu ve işletmenizle birlikte ölçeklenen stratejik vergi planlaması sağlıyoruz.
Her e-ticaret işletmesi; nerede satış yaptığınıza, siparişleri nasıl karşıladığınıza, hangi platformlarda faaliyet gösterdiğinize ve büyüme hızınıza göre şekillenen benzersiz bir uyumluluk profiliyle karşı karşıyadır. Bir Shopify DTC markasının satış vergisi sorumlulukları, bir Amazon FBA satıcısından farklıdır. Kendi web sitesi, Amazon ve toptan satış kanalları üzerinden satış yapan çok kanallı bir operatörün, özel bir finansal altyapı gerektiren konsolide raporlama zorluğu vardır. Manay CPA’in e-ticaret ekibi; muhasebe, vergi ve satış vergisi uyum hizmetlerini operasyonunuzla birlikte ölçeklendirmek için derin platform bilgisini yapay zeka destekli iş akışları ve bulut tabanlı muhasebe araçlarıyla birleştirir. Sizi her eyalette uyumlu tutan, kâr marjlarınızı koruyan ve işletmenizi sürdürülebilir bir büyümeye veya başarılı bir çıkışa hazırlayan net bir finansal yol haritası oluşturmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Manay CPA ile ortaklık kurduğunuzda, bir hizmet sağlayıcıdan fazlasını kazanırsınız. Çevrimiçi ticaretin gerçekte nasıl işlediğini anlayan ve başarınıza yatırım yapmış güvenilir bir iş ortağı kazanırsınız.
Eyaletler Arası Satış Vergisi Bağlantı (Nexus) Analizi ve Tescil
Her e-ticaret satıcısının satış vergisi yükümlülükleri vardır; asıl soru bunların nerede olduğu ve ne kadar olduğudur. Bağlantı (nexus), fiziksel varlık (depo, ofis, çalışanlar, envanter) veya ekonomik faaliyet (bir eyaletin satış veya işlem eşiğinin — tipik olarak 100.000 $ satış veya 200 işlem — aşılması) ile tetiklenebilir. Amazon FBA satıcıları için, ülke genelindeki Amazon lojistik merkezlerinde depolanan envanter, ürünlerinizin bulunduğu her eyalette fiziksel bağlantı yaratır. Shopify satıcıları için ise kayıtlı satıcı sizsiniz; bu, bağlantınızın olduğu her eyalette satış vergisini tahsil etme ve beyan etme sorumluluğunun — platformun değil — doğrudan size ait olduğu anlamına gelir. Kapsamlı bir bağlantı analizi gerçekleştiriyor, tahsilat yükümlülüğünüzün bulunduğu her eyaleti belirliyor ve kayıt süreçlerinizi baştan sona yönetiyoruz.
Satış Vergisi Tahsilatı, Beyanname ve Sürekli Mevzuat Uyumu
Kaydınız tamamlandıktan sonra, her bir yargı bölgesinde doğru vergi oranını uygulamalı, beyannameleri doğru takvimde sunmalı ve doğru tutarı ödemelisiniz. Vergi oranları yalnızca eyalet bazında değil; ilçe, şehir ve özel vergi bölgelerine göre de değişiklik gösterir. Beyanname sıklıkları, her eyaletteki satış hacminize bağlı olarak aylıktan yıllığa kadar değişebilir. Tahsilat ayarlarınızı yapılandırıyor, beyanname hazırlama ve sunma süreçlerini yönetiyor, eşik değişikliklerini takip ediyor ve muafiyet belgesi takibini üstleniyoruz; böylece siz satışlarınıza odaklanırken satış vergisi uyumluluğunuz otomatik pilotta ilerler.
Pazar Yeri Kolaylaştırıcı Yasalara Uyum Süreçleri
2019’dan bu yana çoğu eyalet, Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi pazaryeri kolaylaştırıcılarının (marketplace facilitators), platformları üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini tahsil etmesini ve ödemesini zorunlu kılmıştır. Bu, pazaryerinin ilgili siparişlerde satış vergisini yönettiği anlamına gelir; ancak kendi web siteniz üzerinden yapılan satışlarda ve her eyalette veya her işlem türünde durum böyle değildir. Kurallar eyaletten eyalete değişmekte ve sürekli gelişmektedir. Pazaryeri ve doğrudan satışlarınızı her kanalda izliyor, kolaylaştırıcı yasalarının nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve sorumluluğunuzda kalan beyanname yükümlülüklerini yönetiyoruz; böylece pazaryerinin tahsil ettiği ile sizin ödemeniz gereken tutarlar arasındaki boşlukta asla açıkta kalmazsınız.
Shopify Satıcıları: Satış Vergisi Yapılandırması ve Uyumluluğu
Bir Shopify satıcısı olarak, her işlemin “kayıtlı satıcısı” (merchant of record) sizsiniz; bu da tüm satış vergisi sorumluluğunun size ait olduğu anlamına gelir. Pazaryeri satıcılarının aksine, sizin adınıza vergi toplayan bir kolaylaştırıcı yoktur. Bağlantınızın (nexus) olduğu her eyalette kaydolmalı, Shopify vergi ayarlarını ödeme sırasında doğru oranı tahsil edecek şekilde yapılandırmalı ve kayıtlı olduğunuz her yargı bölgesinde beyannamelerinizi zamanında vermelisiniz. Biz; bağlantı analizi, eyalet kayıtları, Shopify vergi yapılandırması denetimi, beyanname hazırlığı ve işiniz büyüdükçe değişen yeni eyalet sorumluluklarının takibine kadar tüm süreci sizin adınıza yönetiyoruz.
Amazon FBA Satıcıları: Envanter Nexus & Uyumluluk
Amazon’un FBA programı, benzersiz ve agresif bir bağlantı (nexus) ayak izi yaratır. Envanterinizi Amazon’a gönderdiğinizde, ürünleriniz birden fazla eyaletteki lojistik merkezlerine dağıtılır ve bu eyaletlerin çoğunda envanterinizin varlığı, fiziksel bağlantı oluşturarak satış vergisi tahsilatı ve beyan yükümlülüğünü tetikler. Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları, FBA siparişlerinde vergiyi Amazon’un tahsil ettiği anlamına gelse bile, bu eyaletlerde gelir vergisi bağlantınız, yıllık rapor verme gereklilikleriniz ve pazaryeri dışı satışlarınız için satış vergisi yükümlülükleriniz devam ediyor olabilir. Envanterinizin nerede bulunduğunu takip ediyor, toplam bağlantı riskinizi belirliyor ve bundan kaynaklanan tüm kayıt ve beyan süreçlerini yönetiyoruz.
Envanter Muhasebesi ve Satılan Mallar Maliyeti (COGS)
IRS, mal satın alan, üreten veya satan e-ticaret işletmelerinin envanter kayıtlarını tahakkuk esasına göre tutmasını zorunlu kılar. Envanter harcamanız, satın alındığı anda bir gider olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün fiilen satıldığında satılan malın maliyetinin (COGS) bir parçası haline gelir. Bu süreci hatalı yönetmek, kesintilerinizin olduğundan fazla görünmesine, vergiye tabi gelirinizin düşük hesaplanmasına ve bir denetim anında ciddi risk altında kalmanıza neden olur. Biz, doğru envanter muhasebesini uyguluyor, teslim alınmış maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri ve lojistik) takip ediyor ve her satış kanalı ile depoda COGS hesaplamalarını hatasız yapıyoruz.
Kurumlar Vergisi ve Stratejik Vergi Planlaması
Her ölçekte ve yapıda e-ticaret işletmesi için kapsamlı federal ve çok eyaletli gelir vergisi beyannamesi hazırlığı sunuyoruz. Kurumsal düzeyde beyannameler, K-1 raporlaması ve eyalete özgü yükümlülüklerin takibini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda; şirket yapısının optimize edilmesi, ortak maaş planlaması, Section 199A indirimleri, emeklilik katkı payları ve sermaye harcamalarının zamanlaması gibi yıl boyu süren vergi stratejileri uygulayarak, vergi yükümlülüğünüzü yasal ve sürdürülebilir bir şekilde minimize etmenizi sağlıyoruz.
Tüzel Kişilik Oluşturma ve İş Yapılandırma
Doğru şirket türünü seçmek (LLC, S-Corp, C-Corp veya şahıs şirketi), e-ticaret satıcıları için uzun vadeli vergi ve yasal sorumluluk sonuçları doğurur. Öz-istihdam vergisini düşürmek için S-Corp statüsünü seçmeli misiniz? Şirketinizi kendi eyaletinizde mi, yoksa gelir vergisi olmayan bir eyalette mi kurmalısınız? Şirket türü seçimi, eyalet tescili, faaliyet sözleşmeleri (operating agreements) ve kuruluş sonrası mevzuat uyumu süreçlerinde size rehberlik ediyoruz. Böylece işletmenizi, çıkarlarınızı koruyacak ve ilk günden itibaren vergi pozisyonunuzu optimize edecek şekilde yapılandırıyoruz.
Çok Kanallı Finansal Raporlama ve Karlılık Analizi
Shopify, Amazon, Walmart, Etsy ve toptan satış kanalları üzerinden satış yapmak karmaşık bir finansal tablo oluşturur. Her platformun farklı ücret yapıları, ödeme vadeleri ve raporlama formatları vardır. Biz, tüm kanallardaki finansal verilerinizi tek ve net bir görünümde birleştiriyoruz. Kanal bazlı kârlılık analizi, ürün bazlı marj takibi ve tam olarak nereden kazandığınızı veya nerede kaybettiğinizi gösteren KPI panelleri ile işinizin finansal haritasını çıkarıyoruz.
Uluslararası E-Ticaret ve Sınır Ötesi Vergi Uyumluluğu
Yurt dışından ABD’ye satış yapmak veya ürünlerinizi uluslararası kaynaklardan tedarik edip yurt içinde satmak; sınır ötesi vergi, gümrük ve raporlama yükümlülüklerini beraberinde getirir. ABD’de bir kuruluşu bulunan uluslararası satıcılar için federal ve eyalet vergi uyumunu, FBAR ve FATCA raporlamalarını ve transfer fiyatlandırması hususlarını yönetiyoruz. ABD merkezli olup ithalat yapan satıcılar içinse, “landed cost” (ürünün kapıya teslim maliyeti) hesaplamaları, gümrük vergisi sınıflandırması ve uluslararası navlun ile gümrük masraflarının vergi açısından işlenmesi konularında danışmanlık sağlıyoruz.
Çıkış Planlaması, Birleşme & Satın Alma (M&A) ve Marka Edinme Danışmanlığı
E-ticaret markaları; toplayıcılar, özel sermaye şirketleri veya stratejik alıcılar aracılığıyla giderek daha cazip satın alma hedefleri haline geliyor. Bugün attığınız finansal temeller, çıkış anındaki şirket değerlemenizi ve vergi sonucunuzu doğrudan belirler. GAAP uyumlu finansal tablo hazırlığı, satıcının takdirine bağlı kazanç (SDE) analizi, vergi yapılandırması ve işlem danışmanlığı sağlıyoruz. Böylece, o büyük fırsat kapınızı çaldığında elde edeceğiniz değeri maksimize ederken vergi yükümlülüğünüzü minimize etmenize yardımcı oluyoruz.
Bültenimize Katılın
Sektörel vergi güncellemelerini, mevzuattaki yenilikleri, sezonsal planlama analizlerini ve kritik finansal ipuçlarını kaçırmayın; bültenimize abone olarak bu bilgileri doğrudan e-postanıza alın.
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Shopify üzerinden satış yapıyorum. Satış vergisi toplama sorumluluğu bende mi, yoksa Shopify mı hallediyor?
Sorumluluk sizdedir. Amazon veya Etsy gibi pazar yeri platformlarının aksine, Shopify sizin adınıza satış vergisi toplamaz veya ilgili kuruma yatırmaz. Bir Shopify satıcısı olarak, işlemin ‘kayıtlı satıcısı’ (merchant of record) sizsiniz; bu da bağlantınızın (nexus) bulunduğu her eyalette tescil olmanız, ödeme ekranında doğru vergi oranının tahsil edilmesi için mağazanızı yapılandırmanız ve tescil olduğunuz her yargı bölgesinde beyannamelerinizi zamanında vermeniz gerektiği anlamına gelir. Shopify vergi hesaplama araçları sunar, ancak tescil olma, vergiyi toplama ve yatırma konusundaki yasal yükümlülük tamamen size aittir. Biz, nexus analizinden eyalet tesciline, Shopify yapılandırma incelemesinden sürekli beyanname gönderimine kadar tüm süreci yönetiyoruz; böylece güvenle satış yapabilirsiniz.
Amazon FBA, envanterimin depolandığı eyaletlerde satış vergisi bağı (nexus) oluşturur mu?
Evet. Fulfillment by Amazon (FBA) kullandığınızda, envanteriniz birden fazla eyaletteki sevkiyat merkezlerine dağıtılır. Bu eyaletlerin çoğunda, envanterinizin fiziksel varlığı bir “nexus” (bağ) oluşturur ve bu durum satış vergisi tahsilatı ve beyanname verme yükümlülüklerini tetikler. Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları, Amazon’un çoğu eyalette FBA siparişleri üzerinden satış vergisi tahsil ettiği anlamına gelse de; doğrudan tüketiciye yaptığınız satışlarda hala gelir vergisi bağı, yıllık rapor bildirim gereklilikleri ve satış vergisi yükümlülükleriniz olabilir. Envanter dağılımınızı takip ediyor, tam kapsamlı vergi bağı ayak izinizi belirliyor ve bundan doğan tüm kayıt ve beyanname süreçlerini yönetiyoruz.
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasalar ile kendi satış vergisi sorumluluklarım arasındaki fark nedir?
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları; Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi platformların, kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini tahsil edip ilgili kurumlara yatırmalarını zorunlu kılar; yani bu pazaryeri siparişleri için vergi tahsilatını platform üstlenir. Ancak bu yasalar, kendi web siteniz (Shopify, WooCommerce vb.) üzerinden yaptığınız satışları kapsamaz ve kurallar eyaletten eyalete değişiklik gösterir. Bazı eyaletler, pazaryeri vergiyi tahsil etmiş olsa bile yine de beyanname vermenizi şart koşarken, diğerleri belirli eşikler ve istisnalar uygular. Tüm kanallardaki satışlarınızı takip ediyor, kolaylaştırıcı yasaların nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve size ait kalan tüm yükümlülükleri yönetiyoruz.
Muhasebecimin Shopify/Amazon tahsilatlarını gelir olarak kaydetmesi doğru bir yöntem mi?
Hayır; bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza yatan tutarlar net ödemelerdir; bu tutarlardan iadeler, ters ibrazlar (chargeback), platform komisyonları, gönderim maliyetleri ve promosyon indirimleri halihazırda düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek; gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı çarpıtır. Biz, her platform ödemesini kendi bileşenlerine ayırarak mutabakatını sağlıyor; muhasebe kayıtlarınızın gerçek brüt geliri, gerçek giderleri ve gerçek net kârı yansıtmasını garanti ediyoruz.
Envanter harcamalarım, ürünü satın aldığımda vergiden düşülebilir mi?
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
Sorumluluk sizdedir. Amazon veya Etsy gibi pazar yeri platformlarının aksine, Shopify sizin adınıza satış vergisi toplamaz veya ilgili kuruma yatırmaz. Bir Shopify satıcısı olarak, işlemin ‘kayıtlı satıcısı’ (merchant of record) sizsiniz; bu da bağlantınızın (nexus) bulunduğu her eyalette tescil olmanız, ödeme ekranında doğru vergi oranının tahsil edilmesi için mağazanızı yapılandırmanız ve tescil olduğunuz her yargı bölgesinde beyannamelerinizi zamanında vermeniz gerektiği anlamına gelir. Shopify vergi hesaplama araçları sunar, ancak tescil olma, vergiyi toplama ve yatırma konusundaki yasal yükümlülük tamamen size aittir. Biz, nexus analizinden eyalet tesciline, Shopify yapılandırma incelemesinden sürekli beyanname gönderimine kadar tüm süreci yönetiyoruz; böylece güvenle satış yapabilirsiniz.
Amazon FBA, envanterimin depolandığı eyaletlerde satış vergisi bağı (nexus) oluşturur mu?
Evet. Fulfillment by Amazon (FBA) kullandığınızda, envanteriniz birden fazla eyaletteki sevkiyat merkezlerine dağıtılır. Bu eyaletlerin çoğunda, envanterinizin fiziksel varlığı bir “nexus” (bağ) oluşturur ve bu durum satış vergisi tahsilatı ve beyanname verme yükümlülüklerini tetikler. Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları, Amazon’un çoğu eyalette FBA siparişleri üzerinden satış vergisi tahsil ettiği anlamına gelse de; doğrudan tüketiciye yaptığınız satışlarda hala gelir vergisi bağı, yıllık rapor bildirim gereklilikleri ve satış vergisi yükümlülükleriniz olabilir. Envanter dağılımınızı takip ediyor, tam kapsamlı vergi bağı ayak izinizi belirliyor ve bundan doğan tüm kayıt ve beyanname süreçlerini yönetiyoruz.
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasalar ile kendi satış vergisi sorumluluklarım arasındaki fark nedir?
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları; Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi platformların, kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini tahsil edip ilgili kurumlara yatırmalarını zorunlu kılar; yani bu pazaryeri siparişleri için vergi tahsilatını platform üstlenir. Ancak bu yasalar, kendi web siteniz (Shopify, WooCommerce vb.) üzerinden yaptığınız satışları kapsamaz ve kurallar eyaletten eyalete değişiklik gösterir. Bazı eyaletler, pazaryeri vergiyi tahsil etmiş olsa bile yine de beyanname vermenizi şart koşarken, diğerleri belirli eşikler ve istisnalar uygular. Tüm kanallardaki satışlarınızı takip ediyor, kolaylaştırıcı yasaların nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve size ait kalan tüm yükümlülükleri yönetiyoruz.
Muhasebecimin Shopify/Amazon tahsilatlarını gelir olarak kaydetmesi doğru bir yöntem mi?
Hayır; bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza yatan tutarlar net ödemelerdir; bu tutarlardan iadeler, ters ibrazlar (chargeback), platform komisyonları, gönderim maliyetleri ve promosyon indirimleri halihazırda düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek; gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı çarpıtır. Biz, her platform ödemesini kendi bileşenlerine ayırarak mutabakatını sağlıyor; muhasebe kayıtlarınızın gerçek brüt geliri, gerçek giderleri ve gerçek net kârı yansıtmasını garanti ediyoruz.
Envanter harcamalarım, ürünü satın aldığımda vergiden düşülebilir mi?
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
Evet. Fulfillment by Amazon (FBA) kullandığınızda, envanteriniz birden fazla eyaletteki sevkiyat merkezlerine dağıtılır. Bu eyaletlerin çoğunda, envanterinizin fiziksel varlığı bir “nexus” (bağ) oluşturur ve bu durum satış vergisi tahsilatı ve beyanname verme yükümlülüklerini tetikler. Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları, Amazon’un çoğu eyalette FBA siparişleri üzerinden satış vergisi tahsil ettiği anlamına gelse de; doğrudan tüketiciye yaptığınız satışlarda hala gelir vergisi bağı, yıllık rapor bildirim gereklilikleri ve satış vergisi yükümlülükleriniz olabilir. Envanter dağılımınızı takip ediyor, tam kapsamlı vergi bağı ayak izinizi belirliyor ve bundan doğan tüm kayıt ve beyanname süreçlerini yönetiyoruz.
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasalar ile kendi satış vergisi sorumluluklarım arasındaki fark nedir?
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları; Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi platformların, kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini tahsil edip ilgili kurumlara yatırmalarını zorunlu kılar; yani bu pazaryeri siparişleri için vergi tahsilatını platform üstlenir. Ancak bu yasalar, kendi web siteniz (Shopify, WooCommerce vb.) üzerinden yaptığınız satışları kapsamaz ve kurallar eyaletten eyalete değişiklik gösterir. Bazı eyaletler, pazaryeri vergiyi tahsil etmiş olsa bile yine de beyanname vermenizi şart koşarken, diğerleri belirli eşikler ve istisnalar uygular. Tüm kanallardaki satışlarınızı takip ediyor, kolaylaştırıcı yasaların nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve size ait kalan tüm yükümlülükleri yönetiyoruz.
Muhasebecimin Shopify/Amazon tahsilatlarını gelir olarak kaydetmesi doğru bir yöntem mi?
Hayır; bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza yatan tutarlar net ödemelerdir; bu tutarlardan iadeler, ters ibrazlar (chargeback), platform komisyonları, gönderim maliyetleri ve promosyon indirimleri halihazırda düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek; gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı çarpıtır. Biz, her platform ödemesini kendi bileşenlerine ayırarak mutabakatını sağlıyor; muhasebe kayıtlarınızın gerçek brüt geliri, gerçek giderleri ve gerçek net kârı yansıtmasını garanti ediyoruz.
Envanter harcamalarım, ürünü satın aldığımda vergiden düşülebilir mi?
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
Pazaryeri kolaylaştırıcı yasaları; Amazon, Walmart, Etsy ve eBay gibi platformların, kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde satış vergisini tahsil edip ilgili kurumlara yatırmalarını zorunlu kılar; yani bu pazaryeri siparişleri için vergi tahsilatını platform üstlenir. Ancak bu yasalar, kendi web siteniz (Shopify, WooCommerce vb.) üzerinden yaptığınız satışları kapsamaz ve kurallar eyaletten eyalete değişiklik gösterir. Bazı eyaletler, pazaryeri vergiyi tahsil etmiş olsa bile yine de beyanname vermenizi şart koşarken, diğerleri belirli eşikler ve istisnalar uygular. Tüm kanallardaki satışlarınızı takip ediyor, kolaylaştırıcı yasaların nerede geçerli olup nerede olmadığını belirliyor ve size ait kalan tüm yükümlülükleri yönetiyoruz.
Muhasebecimin Shopify/Amazon tahsilatlarını gelir olarak kaydetmesi doğru bir yöntem mi?
Hayır; bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza yatan tutarlar net ödemelerdir; bu tutarlardan iadeler, ters ibrazlar (chargeback), platform komisyonları, gönderim maliyetleri ve promosyon indirimleri halihazırda düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek; gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı çarpıtır. Biz, her platform ödemesini kendi bileşenlerine ayırarak mutabakatını sağlıyor; muhasebe kayıtlarınızın gerçek brüt geliri, gerçek giderleri ve gerçek net kârı yansıtmasını garanti ediyoruz.
Envanter harcamalarım, ürünü satın aldığımda vergiden düşülebilir mi?
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
Hayır; bu, e-ticaret muhasebesindeki en yaygın ve maliyetli hatalardan biridir. Shopify, Amazon, Stripe veya PayPal’dan banka hesabınıza yatan tutarlar net ödemelerdir; bu tutarlardan iadeler, ters ibrazlar (chargeback), platform komisyonları, gönderim maliyetleri ve promosyon indirimleri halihazırda düşülmüştür. Bu ödemeleri brüt gelir olarak kaydetmek; gerçek satışlarınızı olduğundan düşük gösterir, giderlerinizi yanlış sınıflandırır ve kârlılığınızı çarpıtır. Biz, her platform ödemesini kendi bileşenlerine ayırarak mutabakatını sağlıyor; muhasebe kayıtlarınızın gerçek brüt geliri, gerçek giderleri ve gerçek net kârı yansıtmasını garanti ediyoruz.
Envanter harcamalarım, ürünü satın aldığımda vergiden düşülebilir mi?
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Hayır. IRS, ürün alım satımı yapan e-ticaret işletmelerinin envanter takibini tahakkuk esasına göre yapmasını zorunlu tutar. Envanterinizin maliyeti, satın alındığında bir işletme gideri olarak vergiden düşülemez; yalnızca ürün müşteriye fiilen satıldığında “Satılan Malın Maliyeti”nin (COGS) bir parçası haline gelir. Envanter alımlarını doğrudan gider olarak kaydetmek, indirimlerinizi olduğundan fazla gösterir ve ciddi bir denetim riski yaratır. Biz, tahakkuk esaslı envanter muhasebesini uyguluyor, ulaşılan maliyetleri (ürün maliyeti, nakliye, gümrük vergileri) takip ediyor ve tüm kanallar ile sevkiyat noktalarında Satılan Malın Maliyeti’ni doğru şekilde hesaplıyoruz.
Başka sorunuz var mı?
- E-ticaret uzmanı bir CPA’den danışmanlık alın