Vergi Teşvikleri
En Uygun Teşvikleri Buluyoruz
Federal hükümetin ve eyaletlerin sunduğu vergi teşvik programları, şartları karşılayan şirketlere çok ciddi mali destekler sağlar. Fakat bu fırsatlardan yararlanabilmek için doğru teşviklerin bulunması, yasalara uygun yapılandırılması ve hatasız şekilde beyan edilmesi şarttır. Manay CPA, faaliyet gösterdiğiniz sektörü ve şirketinizin konumunu analiz ederek yararlanabileceğiniz tüm vergi teşviklerini tek tek ortaya çıkarır.
- 50 eyaletin tamamında Federal ve Eyalet Vergi Teşvik Programları
- Sektörel ve Coğrafi Konuma Dayalı Özel Teşvik Analizleri
- CPA Lisanslı Hizmet
Sertifikalı ve Kalite Garantili
Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın
En hızlı büyüyen şirketler Manay CPA’i tercih ediyor.
Sizin İçin En Avantajlı Vergi Teşviklerini Yakalıyoruz
Vergi teşviklerinden yararlanma sürecini, yıl sonunda beyanname hazırlarken şansa bırakmıyor; süreci en baştan proaktif olarak yönetiyoruz. En yüksek kazancı sağlayan teşvik programları; önceden planlama, doğru şirket yapılandırması ve harcamalar yapılırken eş zamanlı olarak resmi evrak biriktirilmesini zorunlu kılar. İş bittikten sonra geçmişe dönük belge toplamak yasal olarak imkansızdır.
Her Geçerli Teşvikin Belirlenmesi
Federal hükümet ve eyalet yönetimleri; ekonomik büyüme, istihdam yaratılması, inovasyon ve toplumsal kalkınma açısından faydalı gördükleri belirli ekonomik faaliyetleri teşvik etmek amacıyla vergi programları uygular. Bu teşvikler; nitelikli fırsat bölgelerine yapılan yatırımları, hedef gruptaki bireylerin istihdam edilmesini, temiz enerji projelerini, belirli sektörlerdeki AR-GE çalışmalarını, serbest bölgelerde istihdam yaratılmasını ve tarihi mülklerin korunmasını destekler. Söz konusu programlar, hak kazanan işletmeler için önemli miktarda vergi tasarrufu sağlasa da bunlara ilişkin kurallar son derece tekniktir ve dikkatli bir analiz gerektirir.
Manay CPA olarak, ticari müşterilerimizin tamamı için çok yönlü bir teşvik analizi yapıyoruz. Hakkınız olan tüm federal ve yerel programları bulmak için sektörünüzü, şirket konumunuzu, işe alımlarınızı, sermaye yatırımlarınızı ve AR-GE projelerinizi inceliyoruz. Teşvik şartlarını kaybetmemeniz için yapılması gerekenleri size bildiriyor, gerekli tüm hesaplama ve formları hazırlıyoruz. En önemlisi, IRS veya eyalet vergi daireleri bir denetim başlattığında, aldığınız teşvikleri yasal belgelerle sonuna kadar savunuyoruz.
Özellikle eyaletlerin sunduğu yerel kalkınma teşvikleri çok yüksek kazançlar sağlasa da şirketler tarafından genelde gözden kaçırılır. Özel bölge avantajları, yeni istihdam destekleri, yeni pazar vergi kredileri (NMTC), düşük gelirli konut yatırımı kredileri (LIHTC) ve hatta film/medya yapım destekleri eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir. Manay CPA, şirketinizin kurulu olduğu eyaletteki tüm yerel fırsatları ortaya çıkarır ve resmi başvuru süreçlerini sizin adınıza eksiksiz yönetir.
Vergi Teşvikleri Neden Kaçırılıyor
Kriterlere uyan birçok şirketin vergi teşviklerinden yararlanamamasının sebebi, bu programların gizli saklı olması değildir. Asıl neden; teşviklerin önceden planlama yapmayı, şirketi buna göre yapılandırmayı ve harcamalar yapılırken eş zamanlı olarak resmi evrak biriktirmeyi zorunlu kılmasıdır. Bu da ancak düzenli bir vergi planlamasıyla mümkündür. Bir teşvik fırsatını ancak yıl sonunda beyanname hazırlarken fark ediyorsanız, o teşvikten en yüksek kazancı sağlayacak yapısal adımları ya da yasal belge toplama süresini muhtemelen çoktan kaçırmışsınızdır. Manay CPA, teşvik takibini yıl boyu süren vergi planlama sürecinizin bir parçası haline getirir. Böylece fırsat kaçtıktan sonra pişman olmak yerine, mevcut tüm programları erkenden yakalar ve şirketinizde doğru zamanda devreye alırız.
Her Teşvik Zamanında Tespit Edilir
Manay CPA; federal bölge kalkınma yatırımlarından eyaletlerin sunduğu yeni istihdam desteklerine ve sektörel AR-GE muafiyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışır. İşletmenizin yararlanabileceği tüm vergi avantajlarını bulmak için proaktif ve detaylı bir teşvik analizi yaparız. Hangi federal veya yerel programların şirketinize uygun olduğunu belirlemek için faaliyet gösterdiğiniz sektörü, iş hacminizi, şirketinizin coğrafi konumunu, işe alım süreçlerinizi ve yaptığınız sermaye yatırımlarını inceleriz.
Yaptığımız bu kontrol, sadece herkes tarafından bilinen popüler vergi kredileriyle sınırlı kalmaz. Şirket yapınızı, operasyon merkezlerinizi, yatırım modellerinizi ve derinlemesine bir analiz olmadan fark edilmesi imkansız olan özel teşvik kurallarına uyabilecek tüm faaliyetlerinizi mercek altına alırız. Bu bütünsel yaklaşım sayesinde; başvuru süreleri kaçmadan, yasal şartlar atlanmadan ve en önemlisi hakkınız olan değerli vergi paraları devlette bırakılmadan tüm fırsatları zamanında devreye alıyoruz.
Beyannamenizi Doğru Şekilde Tamamlayın
ABD vergi sistemi, basit bir W-2 formu ve standart indirimden çok daha karmaşıktır. Serbest meslek kazançları, kira gelirleri, sermaye kazançları ve yurt dışı varlıkların her biri kendine has bildirim kurallarına tabidir. Tek bir gözden kaçırma veya hatalı sınıflandırma, size ya fazla ödenen vergi ya da sonradan kesilecek cezalar olarak doğrudan nakit kaybına mal olur.
ABD pazarında 20 yılı aşkın deneyim
Yirmi yıllık ABD beyan sezonu, IRS kural değişikliği ve sınır ötesi soru deneyimi, doğrudan sizin işinize uygulanıyor.
7.000'den fazla müşteri ve 1 milyar doların üzerinde toplam finansal işlem yönetimi
7.000'den fazla müşteri çalışmasında 1 milyar doları aşan finansal işlem yönettik.
CPA lisanslı ve deneyimli ekip
Dosyanız, ABD'de uygulama deneyimi olan lisanslı CPA'ler tarafından yürütülür ve onaylanır.
4 dilde sunulan hizmetler
Dört dilde hizmet veriyoruz; durumunuzu kendi dilinizde anlatabilirsiniz.
İmalat, start-up, perakende, e-ticaret ve teknoloji dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermek
İmalat, start-up, perakende, e-ticaret ve teknolojinin vergilendirmesi birbirinden farklıdır; hepsinde çalışıyoruz.
50 Eyalete Hizmet Veriyoruz
50 eyaletin tamamında hizmet veriyor, her eyaletin gerektirdiği federal ve eyalet beyanlarını yönetiyoruz.
Müşteri başarısı ve memnuniyeti en önemli önceliklerimizdir
Beyanlarınızın doğru, zamanında ve size açıkça anlatılmış olmasıyla ölçülüyoruz.
4 kıtada 80'den fazla çalışan
Dört kıtada 80'den fazla çalışanımız, işinizin saat farkı gözetmeden ilerlemesini sağlıyor.
Güvenli bulut teknolojileri
Belgeleriniz e-posta eklerinde değil, güvenli bulut sistemleri üzerinden paylaşılır ve saklanır.
Müşteri grupları ile sorunsuz iletişim
Tek ekip ve tek ortak kanal; sizin ekibinizle bizimki arasında hiçbir şey kaybolmaz.
İçindekiler
Nitelikli Bölge Yatırımları Değer Artış Kazancı Vergisini Erteler ve Azaltır
One Big Beautiful Bill, Nitelikli Fırsat Bölgesi teşvikini kalıcı hale getirdi: eyaletler 1 Temmuz 2026’dan itibaren yeni bölge adaylıklarını sunuyor, yeni kurallara göre ilk atama turu 1 Ocak 2027’de yürürlüğe giriyor ve turlar on yılda bir yenileniyor. Tamamı kırsal alandan oluşan bölgelerde esaslı iyileştirme eşiği 4 Temmuz 2025 itibarıyla %100’den %50’ye indi. Nitelikli Fırsat Bölgesi yatırımları, mükelleflerin herhangi bir varlık satışından elde ettikleri kazançları ertelemesini sağlar. Bunun için kazancın 180 gün içinde Nitelikli Fırsat Fonuna (QOF) yatırılması gerekir.
En az on yıl boyunca bu fonda tutulan kazançlar, bu süreçte oluşan değer artışı vergisinden tamamen muaf tutulur. Bu program, mevcut en güçlü vergi planlama araçlarından biridir. Orijinal kazancın ertelenmesi ile fondaki değer artışının kalıcı muafiyetini birleştirir. Manay CPA, bu yatırımların yapılandırılmasında danışmanlık verir ve yıllık raporlamaları yönetir.
Enerji Teşvikleri, Uygun Temiz Enerji Yatırımlarına Büyük Krediler Sağlıyor
Enflasyonu Düşürme Yasası federal enerji vergi kredilerini genişletmişti; ancak One Big Beautiful Bill (P.L. 119-21) 2025’te bunun büyük bölümünü geri aldı. Temiz araç kredileri 30 Eylül 2025’ten sonra edinilen araçlar için, alternatif yakıt dolum ekipmanı kredisi 30 Haziran 2026’dan sonrası için sona erdi; Bölüm 179D indirimi de inşaatına bu tarihten sonra başlanan mülklerde geçerli değil. Şirketler tarafında ayakta kalan temel kalem, temiz elektrik üretim ve yatırım kredisidir (Section 45Y ve 48E); rüzgâr ve güneş tesisleri için ise 31 Aralık 2027 sonrası hizmete girenler bakımından sonlandırma öngörülüyor (inşaatına 4 Temmuz 2026’dan sonra başlananlar).
Ayakta kalan krediler devredilebiliyor; krediyi mevcut yılda kullanamayan işletmeler nakde çevirmek için üçüncü bir tarafa satabiliyor.
Manay CPA, yatırımınızın hangi kredilere hâlâ hak kazandığını belirler, alınabilecek en yüksek krediyi hesaplar, devir seçeneklerini sunar ve geçmiş bir yılda kaçırılmış bir kredinin düzeltme beyanıyla alınıp alınamayacağını değerlendirir.
Eyalet Ekonomik Kalkınma Kredileri, İstihdam Yaratmayı ve Sermaye Yatırımını Ödüllendiriyor
Çoğu eyalet; işletmeleri istihdam yaratma, sermaye yatırımı yapma, belirlenen kalkınma bölgelerinde yer alma veya hedef sektörlerdeki uygun faaliyetlerde bulunma gibi nedenlerle ödüllendiren ekonomik kalkınma kredisi programları yürütmektedir.
Bu krediler sadece büyük şirketlere değil, genellikle her ölçekteki işletmeye açıktır. Ayrıca işletmenin zaten yapacağı faaliyetler için eyalet gelir vergisi yükümlülüğünde büyük indirimler sağlar. Manay CPA; konumunuza, işe alım faaliyetlerinize ve sermaye yatırımı profilinize göre işletmeniz için geçerli her eyalet kredisini belirler; uygun bir kredinin bulunduğu her eyalette başvuru ve talep sürecini yönetir.
Sıkça Sorulan Sorular
Nitelikli Fırsat Bölgesi (Qualified Opportunity Zone) nedir ve yatırım teşviki nasıl işler?
Nitelikli Fırsat Bölgesi (QOZ), Nitelikli Fırsat Fonu (QOF) aracılığıyla yapılan yatırımların federal sermaye kazancı vergi teşviklerinden yararlandığı, belirlenmiş düşük gelirli bölgelerdir. Tetikleyici satıştan sonraki 180 gün içinde uygun sermaye kazançlarını bir QOF’a yatıran mükellefler, orijinal kazancın vergisini QOF yatırımının satış tarihine veya en geç 31 Aralık 2026’ya kadar erteleyebilir. QOF içinde en az on yıllık elde tutma süresi boyunca oluşan kazançlar ise federal gelir vergisinden kalıcı olarak muaf tutulur.
Manay CPA; QOF yatırım yapılandırması, uygunluk şartları ve elde tutma süresi boyunca geçerli olan yıllık raporlama yükümlülükleri konusunda danışmanlık sağlar.
Mevcut mevzuata göre şu anda şirketlere sunulan enerji vergi kredileri nelerdir?
Enflasyonu Düşürme Yasası’nın 2023’ten itibaren getirdiği genişlemenin büyük bölümü One Big Beautiful Bill ile geri alındı. Bugün ayakta kalan temel kalem, uygun güneş, rüzgâr, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kurulumları için temiz elektrik yatırım ve üretim kredisidir (Section 48E ve 45Y). Elektrikli araç alım kredileri 30 Eylül 2025’te, şarj altyapısı kredisi 30 Haziran 2026’da sona erdi; Bölüm 179D indirimi de inşaatına 30 Haziran 2026’dan sonra başlanan mülklerde geçerli değil. Bu kredilerin birçoğu artık ilişkisiz taraflara devredilebilir veya IRS tarafından vergiden muaf kurumlara doğrudan ödenebilir. Manay CPA, yatırımınızın hangi kredilere hâlâ hak kazandığını belirler, gerekli tüm sertifika ve belgelendirme süreçlerini yönetir ve geçmiş bir yıla ait kaçırılmış kredi varsa düzeltme beyanı seçeneğini değerlendirir.
Küçük ve orta ölçekli şirketler için genellikle hangi eyalet vergi teşvikleri mevcuttur?
Yaygın eyalet vergi teşvikleri arasında; belirli bir temel seviyenin üzerinde uygun tam zamanlı iş pozisyonu ekleyen işletmeler için istihdam yaratma vergi kredileri yer alır. Ayrıca imalat, teknoloji veya hedef sektörlerdeki uygun sermaye harcamaları için yatırım vergi kredileri ile belirlenmiş kalkınma bölgelerinde bulunan işletmeler için serbest bölge kredileri mevcuttur. Bunlara ek olarak, uygun düşük gelirli topluluk işletmelerine yapılan yatırımlar için yeni pazar vergi kredileri ve film yapımı, tarım, tarihi koruma gibi belirli faaliyetlere yönelik sektörel krediler de bulunur. Her kredinin mevcudiyeti ve değeri eyalete göre ciddi değişiklik gösterir. Manay CPA; sektörünüze, konumunuza ve faaliyet profilinize göre işletmeniz için geçerli her eyalet teşvikini belirler.
Manay CPA, şirketimin hangi teşviklere uygun olduğunu nasıl belirliyor?
Yıllık vergi planlaması çalışmamızın bir parçası olarak yapılandırılmış bir teşvik analizi yürütüyoruz. Bu süreçte işletmenizin sektör sınıflandırmasını, coğrafi konumunu, yıl içindeki işe alım faaliyetlerini, sermaye harcamaları ile yatırımlarını, AR-GE faaliyetlerini ve enerjiyle ilgili yatırımlarını mevcut tüm federal ve eyalet teşvik programlarına göre inceliyoruz. Ayrıca son yasalarla oluşturulan yeni programları da takip ediyor; mevcut faaliyetleriniz ile planlarınıza göre işletmenizin uygun göründüğü yeni bir teşvik çıktığında proaktif olarak size bilgi veriyoruz.
Bir vergi incelemesi sırasında teşvik talebini desteklemek için hangi belgeler gereklidir?
Dokümantasyon gereksinimleri her teşvik programının kendi özelinde belirlenir. Örneğin AR-GE kredisi, hak kazanan faaliyet ve harcamaların eş zamanlı olarak kaydedilmiş olmasını zorunlu kılar. İş Fırsatı Kredileri, işe alım öncesinde eyalet istihdam dairesinden temin edilmiş onay sertifikalarına dayanır. Fırsat Bölgesi yatırımlarında ise kaynak kazancın, yeniden yatırım işleminin ve QOF’un elde tutma süresince yatırım kriterlerine uygunluğunun belgelenmesi şarttır. Enerji kredileri ise yetkili montaj firmaları, mühendisler veya yasal mevzuatta işaret edilen diğer taraflarca düzenlenen sertifikaları gerektirmektedir. Manay CPA, yararlanılan her teşvik için daha ilk talep aşamasında dokümantasyon süreçlerini yapılandırır; böylece olası bir denetim için gerekli tüm destekleyici kayıtların eksiksiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
Başka sorunuz var mı?
Ücretsiz Danışmanlık Alın
İşlemlerinizin her adımını kolaylaştıran çözümlerimiz ve size destek vermekten memnuniyet duyan uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.