Vergi Kredileri
İşletmeniz için tespit edildi ve
talep edildi
Vergi kredileri, borçlarınızı dolar dolar azaltır — tüm vergi kodunda en güçlü vergi indirimi araçlarıdır. Manay CPA’nın Vergi Kredileri hizmeti, iş ve kişisel durumunuza uygun olan her federal ve eyalet kredisini belirler ve bunları doğru şekilde talep etmek için her gerekliliği yönetir.
- Tüm 50 eyalette Federal ve Eyalet Vergi Kredisi Kimliği
- Ar-Ge, Enerji, İstihdam ve Diğer Tüm Geçerli Krediler
- CPA Lisanslı Hizmet
Sertifikalı ve Kalite Garantili
Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın
En hızlı büyüyen şirketler Manay CPA’i tercih ediyor.
Uygun Vergi Kredilerinizden Maksimum Faydayı Sağlamak
Vergi kredileri bizim için yıl sonu sürprizi değildir. Aksine; çoğu mükellefin hatalı yönettiği veya tamamen gözden kaçırdığı şartları, belgelendirme standartlarını ve bildirim sürecini yıl boyu takip etmeyi gerektiren, vergi stratejinizin planlı bir parçasıdır.
Hak Kazandığınız Her Vergi Kredisini Güvenceye Almak
Vergi matrahı indirimi vergiye tabi gelirinizi azaltır; böylece bu indirime uygulanan vergi oranı kadar tasarruf edersiniz. Vergi kredisi ise vergi oranınızdan bağımsız olarak vergi borcunuzu doğrudan, birebir düşürür. 50.000 Dolarlık bir vergi kredisinin finansal değeri net 50.000 Dolardır. Buna karşılık 50.000 dolarlık bir matrah indirimi, en yüksek vergi diliminize denk gelen tutar kadar tasarruf sağlar. Bu yüzden vergi kredileri, aynı miktardaki matrah indirimlerine kıyasla dolar bazında çok daha değerlidir. Mevcut her krediyi talep etmek, vergi planlamasında en yüksek getiri sağlayan işlemlerden biridir.
Bu krediler sadece matrahı düşürmekle kalmayıp doğrudan vergi borcunuzu sildiği için gözden kaçan tek bir teşvik bile anında ciddi bir sermaye kazancı sağlayabilir. Bu durum, hak kazanılan faaliyetlerin titizlikle belgelenmesini ve hesaplanmasını kritik bir yatırım haline getirir. Çünkü bir indirim ile bir kredi arasındaki fark, genellikle küçük bir tasarruf ile büyük bir finansal kazanç arasındaki farktır.
Manay CPA, ilgili tüm alanlarda federal ve eyalet vergi kredilerini belirler ve hak talebinde bulunur. Bu kapsamda; inovatif faaliyetlerde bulunan işletmeler için Ar-Ge Vergi Kredisi, hedef gruplardan işçi alan işverenler için İş Fırsatı Vergi Kredisi, temiz enerji yatırımlarına yönelik enerji kredileri, uygun dönemleri kapsayan Çalışan Elde Tutma Kredisi, eyalet bazlı istihdam ve yatırım kredileri ile eğitim, çocuk bakımı ve prim vergi kredileri dahil tüm bireysel krediler yönetilir.
IRS denetimlerinde kredi talebinin onaylanması için gereken belgeler kredi türüne göre değişir ve beyanname sorgulandığında geriye dönük değil, sürecin başında eş zamanlı olarak hazırlanmalıdır. Manay CPA, talep edilen her kredi için yasal belgelendirme sürecini oluşturarak haklarınızı ilk günden itibaren güvence altına alır.
Hak Kazanılan Vergi Kredilerinin İhmal Edilmesi
Tek başına AR-GE vergi kredisinin dahi, şartları taşıyan şirketler (özellikle de faaliyetlerinin uygunluğunu bilmeyen ya da bu desteğin sadece ilaç ve teknoloji laboratuvarlarına ait olduğunu düşünen KOBİ’ler) tarafından çok az kullanıldığı görülmektedir. Gerçekte ise AR-GE kredisi; üretim, yazılım, gıda-içecek, mimarlık-mühendislik, tarım ve diğer birçok sektördeki geniş araştırma süreçlerine uygulanabilir. Manay CPA, AR-GE kredisi ve gözden kaçan diğer teşviklerin mevcut olup olmadığını netleştirmek için her ticari müşterisine uygunluk analizi yapar; yasal olarak belgelenebilen tüm kredilerin alınmasını sağlar.
Tespiti, Belgelendirmesi ve Hak Talebi Yapılmış Eksiksiz Krediler
Gelir vergisini doğrudan azaltan federal kredilerden, yatırım ve istihdamı destekleyen eyalet bazlı teşvik programlarına kadar Manay CPA, tüm süreci her müşteri için baştan sona yönetir. Böylece, vergi borcunuzu birebir düşürecek hiçbir fırsatın kaçırılmasına izin vermez.
Ekibimiz, yeni yasal düzenlemelerle getirilen krediler ve mevcut kurallardaki güncellemeler dahil tüm federal ve eyalet programlarını yakından izler. Bu sayede, her müşterinin cari vergi yılındaki tüm imkanlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlarız.
IRS denetimlerinde haklarımızın arkasında durabilmek için gereken yasal belgelendirme standartlarını eksiksiz sürdürüyoruz; bu sayede talep ettiğimiz her kredi hem beyannamede kazanca dönüşür hem de olası bir incelemede hukuken korunur.
Beyannamenizi Kurallarına Uygun Beyan Edin
Amerikan vergi kanunları, basit bir W-2 formu ve standart indirimlerle sınırlı değildir. Serbest çalışanlar, gayrimenkul kiraları, sermaye kazançları ve uluslararası varlıklar ayrı beyan kuralları taşır. Yapılacak tek bir hata veya yanlış sınıflandırma, fazla vergi ödemenize ya da ileride ceza almanıza yol açarak doğrudan mali kayba neden olur.
ABD pazarında 20 yılı aşkın deneyim
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
7.000'den fazla müşteri ve 1 milyar doların üzerinde toplam finansal işlem yönetimi
Herhangi bir ödemenin durumunu her yerde ve her zaman kolayca görüntüleyin, Monoline'a bağlanın, mutabakat otomatiktir.
CPA lisanslı ve deneyimli ekip
Monoline, kart ücreti olmadan doğrudan banka ödemelerini tahsil eder, böylece yönetici zamanı boşa harcanmaz.
4 dilde sunulan hizmetler
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
İmalat, start-up, perakende, e-ticaret ve teknoloji dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermek
Herhangi bir ödemenin durumunu her yerde ve her zaman kolayca görüntüleyin, Monoline'a bağlanın, mutabakat otomatiktir.
50 Eyalete Hizmet Veriyoruz
Monoline, kart ücreti olmadan doğrudan banka ödemelerini tahsil eder, böylece yönetici zamanı boşa harcanmaz.
Müşteri başarısı ve memnuniyeti en önemli önceliklerimizdir
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
4 kıtada 80'den fazla çalışan
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
Güvenli bulut teknolojileri
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
Müşteri grupları ile sorunsuz iletişim
Müşterilerinizin tek seferlik anında ödeme yapması veya otomatik ödemeler için ayarlama yapması kolaydır.
İçindekiler
AR-GE Vergi Kredisi, Çoğu Şirket Sahibinin Tahmin Ettiğinden Çok Daha Fazla İşletmeyi Kapsıyor
AR-GE Vergi Kredisi (R&D Tax Credit), çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ABD’li işletmeler için en değerli ve en sık gözden kaçırılan kredilerden biridir.
Şartları taşıyan faaliyetler arasında ürün, süreç, yazılım, formül veya tekniklerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi yer alır; bu faaliyetler imalat, mühendislik, inşaat, gıda üretimi ve daha sayısız sektörde yürütülmektedir. Manay CPA, AR-GE kredisi uygunluğunu belirlemek için her kurumsal müşterisine özel bir faaliyet analizi yapar; uygunluk durumunda tüm belgelendirme ve hesaplama sürecini baştan sona yönetir.
İstihdam Bazlı Krediler Özel Grupların İşe Alımına Teşvik Sağlıyor
İş Fırsatı Vergi Kredisi (WOTC), IRS tarafından belirlenen hedef gruplardan işçi alan işverenlere, federal gelir vergisinde birebir indirim sağlar.
Hak kazanan çalışanlar arasında gaziler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, mesleki rehabilitasyon yönlendirmeleri ve tanımlanmış diğer grup üyeleri yer alır. İşe alınan her uygun kişinin, işe giriş tarihinde veya hemen sonrasında eyalet iş gücü kurumu tarafından onaylanması gerekir. Manay CPA, yıl içinde yapılan her uygun işe alım için onay sürecini yönetir ve krediyi hesaplar.
Eyalet Vergi Kredileri, Federal Kredilere Ek Olarak Doğrudan İndirim Sağlar
Çoğu eyalet; federal kredilerden bağımsız olarak eyalet gelir vergisi borcunu düşüren istihdam yaratma, yatırım, film yapımı ve tarihi yapıları koruma gibi kendi kredi programlarını sunar.
Eyalet kredilerinin mevcudiyeti, uygunluk kriterleri, belge gereksinimleri ve talep süreçleri eyalete ve sektöre göre ciddi değişiklik gösterir. Manay CPA; sektörünüze, konumunuza, istihdam faaliyetlerinize ve sermaye yatırımlarınıza göre işletmeniz için geçerli her eyalet kredisini tespit ederek federal kredilerin yanı sıra eyalet düzeyindeki fırsatların da eksiksiz alınmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
AR-GE Vergi Kredisi (R&D Tax Credit) nedir ve şirketim bu krediden yararlanabilir mi?
İç Gelir Kanunu Bölüm 41 kapsamında düzenlenen AR-GE Vergi Kredisi (R&D Tax Credit), uygun araştırma faaliyetleri yürüten işletmelere federal gelir vergisi indirimi sağlar. Şartları taşıyan faaliyetler; bir ürünün, sürecin, yazılımın, formülün veya tekniğin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi aşamasında, deneysel yöntemlerle teknik belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Kredi tutarı; maaşlar, sözleşmeli araştırma giderleri ve malzeme maliyetleri dahil olmak üzere uygun araştırma harcamalarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Manay CPA, uygunluğunuzu belirlemek ve alabileceğiniz krediyi en üst düzeye çıkarmak için her kurumsal müşterisine özel bir faaliyet analizi yapar.
İş Fırsatı Vergi Kredisi (WOTC) nedir ve nasıl talep edilir?
İş Fırsatı Vergi Kredisi, IRS tarafından belirlenen hedef gruplardan işçi alan işverenlere, uygun çalışan başına 9.600 dolara kadar federal gelir vergisi indirimi sağlar. Çalışanın uygun bir istihdam olduğunun ilgili eyalet iş gücü kurumu tarafından onaylanması gerekir; bu işlem genellikle işe alım tarihinden itibaren 28 gün içinde sunulan Form 8850 ile yapılır. Manay CPA, şartları taşıma potansiyeli olan her çalışan için bu onay başvuru sürecini yönetir ve yıllık kurumsal beyannamenizde hak ettiğiniz krediyi hesaplar.
Şirketim Enerji Vergi Kredisi’nden (Energy Tax Credit) yararlanabilir mi?
Evet. Uygun temiz enerji yatırımları gerçekleştiren şirketler için çeşitli federal vergi kredileri bulunmaktadır. Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik Yatırım Vergi Kredisi; Section 179D kuralları altındaki enerji verimliliği sağlayan bina modernizasyon destekleri ve kriterlere uyan elektrikli araç alım kredileri bu kapsamdadır. Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA), 2023 itibarıyla enerji kredilerinin kullanılabilirliğini ve sağladığı tasarruf oranlarını ciddi oranda genişletmiştir. Manay CPA, gerçekleştirdiğiniz yatırım faaliyetine özel tüm enerji kredilerini belirler ve hak talebinde bulunabilmeniz için zorunlu yasal belgeleri hazırlar.
Geçmiş dönemlerde unutulan vergi kredileri düzeltme beyanı verilerek alınabilir mi?
Evet. Geçmiş bir dönemde kullanılabilir olan bir kredi, asıl beyannamede gösterilmediyse, geriye dönük hak talebinde bulunmak için düzeltme beyannamesi (amended return) sunulabilir. Bu hak, kural olarak ilgili beyannamenin yasal son gününden itibaren üç yıllık bir süreyle sınırlıdır. AR-GE kredisi, İş Fırsatı Kredisi (WOTC) ve daha birçok teşvik, incelemeye açık vergi yılları için düzeltme beyanları yoluyla geriye dönük olarak alınabilir. Manay CPA, kaçırılan fırsatları belirlemek adına geçmiş dönem beyannamelerinizi analiz eder ve elde edilecek vergi iadesi tutarı düzeltme maliyetini karşıladığı takdirde gerekli yasal başvuruları yapar.
IRS denetimi sırasında vergi kredisi taleplerini savunmak için hangi belgeler istenir?
İstenen belgeler kredi türüne bağlı olarak farklılık arz eder. Örneğin AR-GE kredisi; uygun araştırma süreçlerinin, personel çalışma sürelerinin ve yasal harcamaların süreçle eş zamanlı oluşturulmuş kayıtlarına dayanmalıdır. İş Fırsatı Kredisi (WOTC) için eyalet istihdam dairesinden alınan resmi onay belgeleri şarttır. Enerji kredilerinde ise faturalar, müteahhitlik belgeleri ve bazen enerji tasarrufu kriterlerine uyumu gösteren bağımsız uzman raporları aranır. Manay CPA, talep edilen her kredi için yasal belgelendirme sürecini indirimden ilk yararlanılan anda yapılandırır. Bu sayede gerekli kayıtların denetim stresi altında geriye dönük kurgulanması yerine, zamanında ve eksiksiz olarak arşivlenmesini güvenceye alır.
Başka sorunuz var mı?
Ücretsiz Danışmanlık Alın
İşlemlerinizin her adımını kolaylaştıran çözümlerimiz ve size destek vermekten memnuniyet duyan uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.